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2022-12-20 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-20 14:31

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齊紅老師 解答 2022-12-20 14:48

1、借，固定資產(chǎn)80000 貸實(shí)收資本80000 借銀行存款100000 貸實(shí)收資本100000 2、借，在途物資-甲4000 在途物資-乙9000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）2210 貸銀行存款15210 3、借，在途物資-甲660 在途物資-乙330 貸，銀行存款990 （480%2B510）/（4%2B2）=165 165*4=660 165*2=330 4、借，原材料-甲4660 原材料-乙9330 貸，在途物資-甲4660 在途物資乙9330 5、借，在途物資-乙3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）510 貸應(yīng)付賬款3510 6、借，原材料-乙3000 貸，在途物資3000 7、借，應(yīng)付賬款3510 貸銀行存款3510 8、借，庫存現(xiàn)金11100 貸，銀行存款11100 9、借，應(yīng)付職工薪酬11100 貸，庫存現(xiàn)金11100 10、借，預(yù)付賬款4800 貸，銀行存款4800 11、借，銀行存款187200 貸，主營業(yè)務(wù)收入160000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）27200 12、借，銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)4000 貸，銀行存款4000 13、借，生產(chǎn)成本A5550 生產(chǎn)成本-B3330 制造費(fèi)用1110 管理費(fèi)用1110 貸，應(yīng)付職工薪酬11100 14、借，制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用2000 貸，累計折舊7000 15、借，財務(wù)費(fèi)用200 貸，應(yīng)付利息200 16、借，制造費(fèi)用4300 管理費(fèi)用1000 貸，銀行存款5300 17、借，生產(chǎn)成本-A28450 生產(chǎn)成本-B13670 制造費(fèi)用1590 管理費(fèi)用590 貸，原材料44300 18、借，生產(chǎn)成本-A8000 生產(chǎn)成本-B4000 貸，制造費(fèi)用12000 19借，庫存商品40000 貸，生產(chǎn)成本4000 20借，主營業(yè)務(wù)成本80000 貸，庫存商品80000

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2022-12-20
1借交易性金融資產(chǎn)-成本255000000 應(yīng)收利息500000 投資收益30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1800貸銀行存款
2022-04-03
同學(xué)你好： 本題是集團(tuán)支付（結(jié)算企業(yè)結(jié)算你是子公司股票應(yīng)該按照現(xiàn)金結(jié)算處理） 但是借：管理費(fèi)用? ?63 ? ? ? ? ? ? ?貸：資本公積-其他資本公積? 63 （是權(quán)益結(jié)算，所以錯了） 要做一個相反的分錄，沖掉這個分錄 重新按照現(xiàn)金結(jié)算（做長投，同時做應(yīng)付職工薪酬） 借：長投? 72 ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬? 72 （按照16來計算） 覺得老師回答仔細(xì)，可以給老師個好評哦，fighting。
2021-07-09
借：長期股權(quán)投資5500 貸：債權(quán)投資4000 投資收益500 銀行存款1000 借：管理費(fèi)用200 貸：銀行存款200
2022-02-23
1借銀行存款46800 貸其他業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅6800
2022-10-25
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