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演示賬套

(一)山東達美器械有限公司,適用的企業(yè)所得稅率為25%。2019年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):①實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入5000萬元，取得國債利息收入90萬元;②產(chǎn)品銷售成本2100萬元;銷售稅金160萬元(含增值稅130萬元)③財務(wù)費用58萬元(其中2019年1月1日向非金融機構(gòu)借款50萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,支付利息5萬元);(已知:近期銀行貸款利率為6%)④管理費用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費30萬元，新技術(shù)的研究開發(fā)費用200萬⑤發(fā)生銷售費用940萬元(其中廣告費與業(yè)務(wù)宣傳費780萬元)⑥"營業(yè)外支出"賬戶記載金額262萬元(其中:支付稅收滯納金5萬元;通過公.益性社會團體向災(zāi)區(qū)捐贈現(xiàn)金200萬元)⑦已計入成本、費用中的實發(fā)工資總額300萬元，殘疾人員工資40萬元，撥綿職工工會經(jīng)費8萬元(有專用收據(jù))，發(fā)生職工福利費45萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費26萬元。要求計算下列各題:1.該公司2019年度利潤總額;(3分)2.該公司2019年度納稅調(diào)整(判斷調(diào)增?調(diào)減?調(diào)增多少?調(diào)減多少?)(223.該公司2019年度應(yīng)納稅所得額:(3分)4.該公司2

2022-12-19 17:23

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-19 17:24

同學(xué)你好問題不完整

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