老師，供應(yīng)商開給我們公司25萬的貨款專票，我們公司付了15萬，剩下10萬是由采購墊付的，采購付給供應(yīng)商的，這個賬怎么做？

老師，我公司是供應(yīng)商經(jīng)銷商，供應(yīng)商給我公司開了經(jīng)銷商賬戶，我公司往賬戶里沖值錢，購買商品相應(yīng)的扣除金額，但是供應(yīng)商也給這個賬戶沖錢，給別的經(jīng)銷商發(fā)貨，發(fā)的貨和我公司的不一樣，供應(yīng)商想按賬戶里的金額給我公司開票，這樣操作可以嗎？有什么風(fēng)險?

由于我公司要貨多，供應(yīng)商給我公司10萬元銷售返利，我公司沖減應(yīng)付賬款10萬，但是票上怎么操作？供應(yīng)商給我公司開紅字發(fā)票還是下次來貨在原金額上開折扣？

老師您好，我想問下，電商公司，我們公司實際要付40萬100臺電器給供應(yīng)商，但是供應(yīng)商平臺的返利算我們公司的，所以用返利10萬來抵扣貨款了，那就相當(dāng)于我們還要付給供應(yīng)商30萬，但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺的發(fā)票，只肯開30萬的發(fā)票，然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票，因為發(fā)票都有型號的，我們要給客戶按型號來開100臺對應(yīng)的型號開，這種情況有什么好辦法，解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎

上月出口了一批貨，為退稅收入，供應(yīng)商多開發(fā)票52萬，我司按金額多付供應(yīng)商，多開開票金額的稅金需支付供應(yīng)商，扣除稅金42萬后，供應(yīng)商退回多開票金額，請問會計分錄處理？另外還有就是總公司A代B公司付供應(yīng)商C貨款，供應(yīng)商C再付下游供應(yīng)商D貨款，而供應(yīng)商D往來款的對賬單，掛賬了B公司，當(dāng)C收到A公司貨款，C再轉(zhuǎn)D，D再沖減B的貨款，請問