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演示賬套

某電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。①銷(xiāo)售空調(diào)取得含稅銷(xiāo)售收入180800元，同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)19210元。②銷(xiāo)售電視機(jī)120臺(tái)，每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2260元。③購(gòu)進(jìn)本商場(chǎng)自用的自動(dòng)收款機(jī)一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元，增值稅稅額為2600元。④購(gòu)進(jìn)熱水器50臺(tái)，不含稅單價(jià)為800元，購(gòu)進(jìn)DVD播放機(jī)100臺(tái)，不含稅單價(jià)為600元，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均已支付貨款并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，另支付運(yùn)費(fèi)20000元，取得專(zhuān)用發(fā)票，稅率為9%。⑤當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷(xiāo)售額為169500元。要求：計(jì)算該商場(chǎng)3月份應(yīng)納增值稅稅額。

2022-12-16 18:32

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-16 18:34

你好，該商場(chǎng)3月份應(yīng)納增值稅稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=（180800%2B19210）/1.13*13%%2B2260/1.13*13%%2B169500/1.13*13%—2600—（50*800%2B100*600）*13%—20000*9%

2022-12-16

同學(xué)你好 1銷(xiāo)項(xiàng)稅額=177840/1.13*13%=20459.47 2銷(xiāo)項(xiàng)稅額=2223*120/1.13*13%=30689.20 3進(jìn)項(xiàng)稅額=3400 4進(jìn)項(xiàng)稅額=50*800*13%%2B600*100*13%=13000 應(yīng)納稅額=20459.47%2B30689.20-3400-13000=34748.67

2022-10-08

你好，同學(xué) 1計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=800*50*0.13%2B100*600*0.13%2B9100%2B6000=28100 2計(jì)算該商場(chǎng)3月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（160000%2B20000%2B80*2400%2B175500）/1.13*0.13%2B15000/1.06*0.06=63835.78 3該商場(chǎng)3 月份的應(yīng)納增值稅稅額=63835.78-28100=35735.78

2022-05-30

你好！業(yè)務(wù)1 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（160000+20000）/1.13*13%=20707.96 業(yè)務(wù)2 銷(xiāo)項(xiàng)稅額80*2400/1.13*13%=22088.50 業(yè)務(wù)3 銷(xiāo)項(xiàng)稅額15000/1.06*6%=849.06 業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅額175500/1.13*13%=20190.27 業(yè)務(wù)5 進(jìn)項(xiàng)稅額（50*800+100*600）*13%=13000

2022-05-30

你好，（1）計(jì)算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額＝（800×25＋600×50）×13%＋4550＝11050（元）?

2022-06-14

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