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某電器商場為增值稅一般納稅人。3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。①銷售空調(diào)取得含稅銷售收入180800元，同時提供安裝服務(wù)收取安裝費19210元。②銷售電視機(jī)120臺，每臺含稅零售單價為2260元。③購進(jìn)本商場自用的自動收款機(jī)一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元，增值稅稅額為2600元。④購進(jìn)熱水器50臺，不含稅單價為800元，購進(jìn)DVD播放機(jī)100臺，不含稅單價為600元，兩項業(yè)務(wù)均已支付貨款并取得增值稅專用發(fā)票，另支付運費20000元，取得專用發(fā)票，稅率為9%。⑤當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為169500元。要求：計算該商場3月份應(yīng)納增值稅稅額。

2022-12-16 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-16 18:34

你好，該商場3月份應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=（180800%2B19210）/1.13*13%%2B2260/1.13*13%%2B169500/1.13*13%—2600—（50*800%2B100*600）*13%—20000*9%

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你好，該商場3月份應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=（180800%2B19210）/1.13*13%%2B2260/1.13*13%%2B169500/1.13*13%—2600—（50*800%2B100*600）*13%—20000*9%
2022-12-16
同學(xué)你好 1銷項稅額=177840/1.13*13%=20459.47 2銷項稅額=2223*120/1.13*13%=30689.20 3進(jìn)項稅額=3400 4進(jìn)項稅額=50*800*13%%2B600*100*13%=13000 應(yīng)納稅額=20459.47%2B30689.20-3400-13000=34748.67
2022-10-08
你好，同學(xué) 1計算該商場3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項稅額=800*50*0.13%2B100*600*0.13%2B9100%2B6000=28100 2計算該商場3月份的銷項稅額=（160000%2B20000%2B80*2400%2B175500）/1.13*0.13%2B15000/1.06*0.06=63835.78 3該商場3 月份的應(yīng)納增值稅稅額=63835.78-28100=35735.78
2022-05-30
你好！ 業(yè)務(wù)1 銷項稅額=（160000+20000）/1.13*13%=20707.96 業(yè)務(wù)2 銷項稅額80*2400/1.13*13%=22088.50 業(yè)務(wù)3 銷項稅額15000/1.06*6%=849.06 業(yè)務(wù)4銷項稅額175500/1.13*13%=20190.27 業(yè)務(wù)5 進(jìn)項稅額（50*800+100*600）*13%=13000
2022-05-30
你好，這里增值稅是按13%的稅率計算？?
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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