老師你好，之前供應(yīng)商開了發(fā)票過來，我司也認(rèn)證，11月商品不合規(guī)，我司要求退貨，我司開了紅字信息表給供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票，11月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問我司現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
-
Q
老師你好 我上一任會(huì)計(jì)在今年8月未收到貨就抵扣了進(jìn)項(xiàng)。次月確定貨到不了，卻根本沒有開具紅字發(fā)票信息表給供貨商，直接在財(cái)務(wù)軟件做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，并申報(bào)了稅，前幾天我了解情況后給供應(yīng)商把9月未開的紅字信息表補(bǔ)給他們，我想問的是，9月上一任會(huì)計(jì)已做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
-
Q
18年11月供應(yīng)商給我司開具發(fā)票，未認(rèn)證，出現(xiàn)部分退貨，我司開具紅字信息表，18年12月我司認(rèn)證發(fā)票；現(xiàn)提示發(fā)票異常（已抵扣，已紅沖），要求我司整張發(fā)票稅額全額轉(zhuǎn)出；怎么處理？
-
Q
請(qǐng)問額，有退貨，是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票，但是之前已經(jīng)認(rèn)證了，1月申請(qǐng)了開紅字發(fā)票信息表，但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額，這個(gè)的話，我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
-
Q
老師您好！我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，稅率開錯(cuò)了，對(duì)方也在11月份開具了發(fā)票，請(qǐng)問現(xiàn)在可以怎么處理呢？
-
Q
老師你好，之前供應(yīng)商開了發(fā)票過來，我司也認(rèn)證，11月商品不合規(guī)，我司要求退貨，我司開了紅字信息表給供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票，11月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問我司現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做？
熱門問答 更多>
-
老師，請(qǐng)問報(bào)銷伙食費(fèi)，明細(xì)表提供的是每周的肉，蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎？
-
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
-
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
-
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
-
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
-
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
-
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對(duì)嗎
-
一家汽車4S店，在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品，我都可以視同銷售嗎，賬務(wù)怎么處理老師
-
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
-
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
寫正數(shù)嗎
你好 上面的都是正數(shù)。
那做未交增值稅又怎么多
因?yàn)榘瓷陥?bào)表34欄已經(jīng)包括了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的部分，那我正常計(jì)提申報(bào)表數(shù)據(jù)，又做了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我總應(yīng)交稅費(fèi)多了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)金額
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要交增值稅， 繳納的增值稅等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)我知道
我們不是做了二筆分錄嘛，第一筆是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)，第二筆是正常做計(jì)提 那科目余額表繳納增值稅會(huì)多出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額
因?yàn)榈诙P正常計(jì)提的已經(jīng)包括了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額
從頭到尾就做了一筆分錄。 都拿兩筆
轉(zhuǎn)出的是一筆，但還一筆不是每個(gè)月都計(jì)提的嗎，就是借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，200 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200
完整的，我給你舉個(gè)例子，你看下哪個(gè)不懂。
結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額，他又沒有增加，
借方400 貸方300 不平啊
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，200 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，200 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200
哪里是400，你填寫進(jìn)去看一下了嗎。 借貸平衡。
怎么有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)啊
你好，你當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？那都有什么發(fā)生額？