借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師你好 我上一任會(huì)計(jì)在今年8月未收到貨就抵扣了進(jìn)項(xiàng)。次月確定貨到不了,卻根本沒有開具紅字發(fā)票信息表給供貨商,直接在財(cái)務(wù)軟件做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并申報(bào)了稅,前幾天我了解情況后給供應(yīng)商把9月未開的紅字信息表補(bǔ)給他們,我想問的是,9月上一任會(huì)計(jì)已做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
18年11月供應(yīng)商給我司開具發(fā)票,未認(rèn)證,出現(xiàn)部分退貨,我司開具紅字信息表,18年12月我司認(rèn)證發(fā)票;現(xiàn)提示發(fā)票異常(已抵扣,已紅沖),要求我司整張發(fā)票稅額全額轉(zhuǎn)出;怎么處理?
請(qǐng)問額,有退貨,是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,但是之前已經(jīng)認(rèn)證了,1月申請(qǐng)了開紅字發(fā)票信息表,但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額,這個(gè)的話,我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,稅率開錯(cuò)了,對(duì)方也在11月份開具了發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師你好,之前供應(yīng)商開了發(fā)票過來,我司也認(rèn)證,11月商品不合規(guī),我司要求退貨,我司開了紅字信息表給供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票,11月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問我司現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
寫正數(shù)嗎
你好 上面的都是正數(shù)。
那做未交增值稅又怎么多
因?yàn)榘瓷陥?bào)表34欄已經(jīng)包括了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的部分,那我正常計(jì)提申報(bào)表數(shù)據(jù),又做了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我總應(yīng)交稅費(fèi)多了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)金額
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要交增值稅, 繳納的增值稅等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)我知道
我們不是做了二筆分錄嘛,第一筆是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn),第二筆是正常做計(jì)提 那科目余額表繳納增值稅會(huì)多出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額
因?yàn)榈诙P正常計(jì)提的已經(jīng)包括了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額
從頭到尾就做了一筆分錄。 都拿兩筆
轉(zhuǎn)出的是一筆,但還一筆不是每個(gè)月都計(jì)提的嗎,就是借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,100 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),200 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200
完整的,我給你舉個(gè)例子,你看下哪個(gè)不懂。
結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額,他又沒有增加,
借方400 貸方300 不平啊
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,100 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),200 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,200 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,100 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200
哪里是400,你填寫進(jìn)去看一下了嗎。 借貸平衡。
怎么有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)啊
你好,你當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?那都有什么發(fā)生額?