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演示賬套

4.位于A市的某租賃公司為增值稅一般納稅人，2020年10月發(fā)生下列業(yè)務：雙事（1）在本市購人了問商鋪作為出租房源，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明不含增值稅金額為450萬元，增值稅稅額22.5萬元，企業(yè)按固定資產核算。（2）購人商鋪后將其以經營租賃方式出租，租期30年，不含增值稅月租金為30萬元，一次性收取1年租金。(3）將位于機構所在地的1幢辦公樓出售，取得含增值稅收人1400萬元，該辦公樓系2012年購人，購人價格為600萬元。對于該項行為，企業(yè)選擇了以簡易計稅方法計稅。(4）銷售本企業(yè)使用過12年的小汽車，取得含增值稅收人了萬元。要求：根據上述資料，計算該公司當月應繳納的增值稅。

2022-12-15 15:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-12-15 15:30

你好同學，稍等回復您

齊紅老師解答 2022-12-15 20:41

1進項=22.5 2銷項=30*12*0.09 3簡易征收=(1400-600)/1.05*0.05 4簡易征收=某萬元/1.03*0.02 當月應繳納的增值稅=銷項～進項+簡易征收

你好同學，稍等回復您

2022-12-15

1，(1010-800)/1.05*5%=10 2，10.9/1.09*2%=0.2 3，10.9/1.09*9%-0.2=0.7 4，500*9%=45 5，400*13%-30*6%-45=5.2 你看一下前面的，參考一下

2021-12-26

1.甲企業(yè)轉讓房產應繳納的增值稅 1010/1.05*5%=48.10

2021-10-21

1.甲企業(yè)轉讓房產應繳納的增值稅 1010/1.05*5%=48.10

2021-10-21

您好！銷項稅額＝15/1.13*13%+10/1.13*13%+20/1.13*13%+12/1.05*5%+1/1.09*9%，您參考下，有問題再溝通哦

2022-05-04

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