請教老師，上月底給員工發(fā)的工資，這月初有一筆工資被退回來了，原因是收款人與戶名不符，后核實是名字錯了一個字。然后這個月又重新支付的。老師，這種情況該如何做賬？上月怎么做，這個月怎么做？
上月借其他應收款貸銀行存款，退回來，借銀行存款貸其他應收款， 然后你這個月重新支付，借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
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老師，公司6月份工資個稅申報和實際發(fā)放不符怎么調??？情況是這樣：6月份工資在7月初先申報了個稅（1萬），后來工資表又做了調整（個稅9000），最后按調整后的工資表發(fā)了工資，但申報的已經扣款沒有做調整，現在應該怎么辦？是更正申報退稅？還是在7月工資表調增減一下??？
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請教老師，上月底給員工發(fā)的工資，這月初有一筆工資被退回來了，原因是收款人與戶名不符，后核實是名字錯了一個字。然后這個月又重新支付的。老師，這種情況該如何做賬？上月怎么做，這個月怎么做？
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老師，我公司11月15日十月份交稅個稅1107.42元。然后我公司在12月15日發(fā)放十月份工資，才發(fā)現工資表里個稅是1196.35元。查了原因，是因為先上了系統(tǒng)報稅，后來又增加了某個人的工資總額。才發(fā)生了這種情況。老師，這兩筆數據的差額是88.93元。這項業(yè)務怎么做分錄？
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請問老師就是我們給員工轉工資了，然后后面他做不了，然后他又把錢退回來了，那一個月發(fā)生在5月1個月發(fā)生在六月五月的我支付了六月，他又把錢退回來了，那這個我要怎么做帳？
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老師，公司員工 去年 12 月開回來發(fā)票報銷，已經通過公帳支付出去了，但是現在 3 月才發(fā)現有幾張發(fā)票有錯，有兩張是名稱稅號都錯了，有兩張是名稱正確但是稅號漏了三個字母，然后公司做賬是找的代賬公司記賬。這種情況應該怎么處理呢
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我們公司幫客戶建了一個電站，然后每個月收電費，這個電站屬于什么資產類別呢？一般按好多年折舊呢？
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你好，收到貨款351077.5元鏈未到期，現在融資到賬340367.64元，利息10709.86.怎么記賬
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老師幫我算一下負債率
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老師，合同負債/預收供暖費結轉收入怎么做分錄？
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您好，老師，請問一下，外審ISO老師由公司支付住宿費，審核單位開具增值稅專用發(fā)票，請問可以抵扣嗎
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請問老師 報銷的火車票可不可以抵扣銷項稅額
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比如：2025年1月份沒有任何業(yè)務往來，也沒有員工沒有任何費用，也沒有任何憑證.一月份資產負債表在財務軟件上面點擊期末結轉就可以了嗎？還需要把上2024年12月份的科目庫存現金、銀行存款、預付賬款、期末余額填到2025年的期初，科目：庫存現金銀行存款，預付賬款
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老師你好，醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
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