老師你好，我個(gè)體戶(hù)是退役軍人2018年注冊(cè)的，只開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)，針對(duì)“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表“那里應(yīng)該如何填寫(xiě)啊，我們第三季度的銷(xiāo)售收入為193525.77，，以下是我填寫(xiě)的數(shù)據(jù)，麻煩你看看對(duì)不對(duì)

收到一張紙質(zhì)版專(zhuān)票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi)，480元一張專(zhuān)用發(fā)票， ? 會(huì)計(jì)分錄如下： 借，管理費(fèi)用480 貸，銀行存款480 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費(fèi)用；480 填附表四，減免稅明細(xì)表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報(bào)表中分別填寫(xiě)480元?? 對(duì)嗎？ 2. 為什么在申報(bào)表中填寫(xiě)后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（五）中，為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中，本期發(fā)生額是480，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個(gè)是不是也是480？ ? 5. 申報(bào)表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫(xiě)？

老師，請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于重點(diǎn)人群減免稅補(bǔ)貼直接填報(bào)增值稅申報(bào)減免稅申報(bào)明細(xì)表中的數(shù)據(jù)，應(yīng)該如何入賬，計(jì)入到什么科目中？

老師，我這邊去年第二季度，增值稅普票電子普票免稅，當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候忘記在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中把免稅填上去，我這邊更正申報(bào)，在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)里面選擇對(duì)應(yīng)的免稅代碼，然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去，例如我們不含稅銷(xiāo)售額是617183，增值稅18515.49，是不是在這個(gè)免稅明細(xì)表中填寫(xiě)18515.49。如果是的話(huà)，免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么，老師

關(guān)于小規(guī)模納稅企業(yè)第1季度增值稅申報(bào)表的填報(bào)問(wèn)題，普票開(kāi)票金額為181732.8元，利潤(rùn)表季報(bào)中營(yíng)業(yè)收入的金額為3187708.36元（該數(shù)據(jù)中包含的無(wú)票收入金額為3005975.56元），請(qǐng)問(wèn)根據(jù)以上數(shù)據(jù)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表的主表？此外，需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)表嗎？