老師計提社保費(fèi)。繳納社保，計提工資，發(fā)放工資，計提？分錄借管理費(fèi)用_社保費(fèi)，單位部分。 貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。 繳納。借應(yīng)付職工社保費(fèi)， 貸其他應(yīng)收款個人部分 貸銀行存款。 在計提工資。。。，，我覺得是這樣子的。，，看網(wǎng)上有的分錄社保和工資一起計提。。，都沒有這兩個分錄，那個分錄就直接支付工資了。，搞不懂。

老師，剛剛檢查了一下今年一年的社保分錄，其他應(yīng)收款里面有 其他應(yīng)收款～社保 其他應(yīng)收款～社保費(fèi) 兩個里面都有數(shù)字，現(xiàn)在要怎么合并在一個社保里面

老師，其他應(yīng)付款掛有社保費(fèi)怎么處理啊，之前在其他應(yīng)收款里面重復(fù)設(shè)置了社保和社保費(fèi)，所以有時候計提和繳納就分別在這兩個里面了

老師，在做支付社保憑證，第一步計提社保，借管理費(fèi)用職工薪酬社保單位部分，貸 應(yīng)付職工薪酬社保單位部分，支付的時候，借應(yīng)付職工薪酬社保單位部分，其他應(yīng)收款個人部分，貸現(xiàn)金。為什么在資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)啊。

老師，如果發(fā)放工資和交社保的時候沒有把社保個人部分單獨(dú)放到其他應(yīng)收款里面會怎么樣呢？前期是別人做的就不去改了可以嗎？以后后面再單獨(dú)放到其他應(yīng)收款可以嗎？