老師你好，我家法人10月給他解除勞動合同了，9月計提工資，10月沒給他發(fā)，但是我還是給他代扣個稅了，我回單上的個稅怎么做賬呀？
學(xué)員你好，個稅分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
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老師我們給員工暫扣了三個月社保，后來沒給交，他基本工資2500報個稅的時候我給他按的2500，但實際發(fā)他手里的是扣除社保后的錢，上個月把扣的三個月的社保錢返給他了，導(dǎo)致他的個稅我多給報了三個月的社保錢數(shù)，怎么辦呢
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老師我們老板讓給他的朋友交社保，勞動合同簽的8月，但是我8和9月帳都做完了，實際發(fā)工資對公上也沒有他們，我該怎么辦
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其他應(yīng)收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，所以是計提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社保扣款有可能10月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我怎么調(diào)賬呢
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老師好，我公司有個兼職員工，兼職了3個月，每個月個稅我按照勞務(wù)報酬給他代扣代繳了，現(xiàn)在他合同到期，我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，代開的金額是不是他這幾個月應(yīng)發(fā)工資的合計
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老師，我們單位有一個員工，9月份疫情就隔離在家然后一直給他做疫情工資，但是在11月份發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)在別的地方上班了，他也同意扣除我單位發(fā)他的疫情工資，之前疫情工資也沒發(fā)給他，我掛的其他應(yīng)付，但是人事這邊在做11月份工資的時候做了一個負(fù)數(shù)工資（就是之前我們給他正常做的疫情工資），我11月份工資怎么做分錄
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我現(xiàn)在我的核算理解是：所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算，導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算，6/26到6/31日的做暫估入庫，然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi)，對于6/26-6/30期間的收貨（屬于上一個采購周期但在本月物理入庫），在6月30日做暫估入庫，將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎？
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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好的，老師
不用客氣，給個五星好評就行
老師，法人解除勞動合同了，他拿回來的飛機(jī)票我給他進(jìn)哪里合適呢
是解除合同之前發(fā)生的還是
一個是之前一個是之后
之前的可以正常報銷計入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，之后的沒辦法在往公司入費(fèi)用了
做成業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
可以計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師，做成差旅費(fèi)，后面附件一張發(fā)票還需要其他的嗎？
需要有經(jīng)辦人的報銷單
都沒給他報銷，公司現(xiàn)在沒有收入，統(tǒng)一走的其他應(yīng)付款，那是需要提交oa完事發(fā)出來嗎，提交完也報銷不了，也要有這個單子嗎？
必須得有審批才能入賬，不然報銷是不合適的
好的老師。
明白了給個五星好評就行