老師 那個(gè)憑證是一張銀行回單 這個(gè)月我是調(diào)整的話 是把那張回單撤出來(lái)做到這個(gè)月嗎

不用的，你調(diào)整了之后可以沒(méi)有原始憑證的。

老師 這張回單我做的是 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 這個(gè)月調(diào)整后做負(fù)數(shù) 我再重新做一張正確的憑證是嗎 老師

借預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 也可以這么調(diào)整，也可以按照你上面的

好的 老師

不用客氣，工作愉快。

老師 我們公司對(duì)公給個(gè)人報(bào)銷(xiāo)了一筆汽車(chē)費(fèi)用 金額是551.23 這一筆有三張回單 您說(shuō)這三張回單放一起就可以了是吧

世的只需要做那個(gè)正確的就可以啊。

是的是的，只需要做正確的那一個(gè)就可以。

老師，這三張 一張是正確的， 一張是個(gè)人XX等代發(fā)，一張是審核拒絕，您說(shuō)只需要一張正確的是嗎 那兩張留存是嗎 還是怎樣呢 老師

可以的啊，你也可以把這三張全部都做到最后一個(gè)正確的憑證后面。

老師 就是一張正確的后面附上那兩張也可以是吧 三張做在一起 是嗎老師

對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解。

老師 我10月做的暫估成本 11月開(kāi)的發(fā)票 11月要把10月的暫估沖回 請(qǐng)問(wèn)老師 我是在月末沖回還是在11月這筆暫估開(kāi)票前做沖銷(xiāo)呢 老師

11月紅沖暫估，然后再做發(fā)票。

老師 沖紅是做負(fù)數(shù)是吧

你好，可以做相反的，也可以做紅色，如果不涉及到損益類(lèi)的科目，可以直接做相反的分錄。

老師 暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 您說(shuō)我這個(gè)月做紅色是吧 紅色就是負(fù)數(shù)是吧 老師