老師 我們是銷售牙科器械的公司，我們有個業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑，我是根據(jù)這個系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入，即庫存商品一出庫 ，我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開票情況不太一致，這兩者之間有差異，導(dǎo)致財務(wù)報表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致，報稅時應(yīng)該怎么處理呢 報表怎么辦

老師，救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進(jìn)了貨來得先進(jìn)庫存,票也就當(dāng)月進(jìn)當(dāng)月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時候抵扣再從進(jìn)項(xiàng)稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個月銷售額大,都認(rèn)證完了,然后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅有七千多的進(jìn)項(xiàng),按說全認(rèn)證完了,進(jìn)項(xiàng)里就應(yīng)該是0了才對.我一個月一個月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了，整個人感覺都不好了[流淚]

請問新會計準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”和“其他流動負(fù)債-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”這兩個科目有何區(qū)別？一般是怎么使用的？新會計準(zhǔn)則中有要求每個月申報納稅的收入和賬上確認(rèn)的收入必須一致嗎？（包括未開票的收入） 如：我司服務(wù)業(yè)一般納稅人，今年六月份開票不含稅200萬元，稅金12萬元，因半年度我預(yù)估了100萬收入，稅金6萬，計入在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”中。那我在申報六月份增值稅的時候，是按12萬申報還是6萬申報呢？

我們開票給客戶，但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶，以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了，那這樣賬怎么平呢？我做的分錄是：我做的分錄是：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)，那他們沒有付款給我們，直接代付了工人工資，分錄借方是什么呢，貸方應(yīng)收賬款？

該兩個客戶都是已開票未完工，不能確認(rèn)收入的情形。這里的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和直接記銷項(xiàng)有什么區(qū)別呢？