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老師您好，我們平臺(tái)是抖音電商，小規(guī)模，現(xiàn)在平臺(tái)服務(wù)費(fèi)是上月發(fā)生的，但是平臺(tái)把票開在了下月，這個(gè)要怎么做賬呢

2022-12-06 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-06 13:03

上一個(gè)月你做了費(fèi)用嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1436 追問(wèn) 2022-12-06 13:05

上個(gè)月費(fèi)用做了，因?yàn)槠脚_(tái)把費(fèi)用直接從提現(xiàn)的收入里面扣掉了 借：其他貨幣資金100 銷售費(fèi)用 —平臺(tái)服務(wù)費(fèi)20 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120

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齊紅老師 解答 2022-12-06 13:06

按照我上面寫的分錄就可以的。

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快賬用戶1436 追問(wèn) 2022-12-06 13:08

那這個(gè)應(yīng)付賬款是怎么出來(lái)的呢，我是按照我上面那個(gè)分錄做的

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齊紅老師 解答 2022-12-06 13:09

你好 沒(méi)用 就是過(guò)渡科目

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上一個(gè)月你做了費(fèi)用嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2022-12-06
同學(xué)你好 這個(gè)一千五有發(fā)票嗎 有的話計(jì)入銷售費(fèi)用
2023-01-10
同學(xué)你好 這個(gè)你們協(xié)商哦 一般是開給抖音
2021-12-23
你好，這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。
2025-07-04
您好，抖音是第三方嘛，貸方還是 某公司，抖音會(huì)扣手續(xù)費(fèi)的， 借：銀行 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)收-**公司
2025-07-17
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