老師，我有一筆電子承兌，近期會收到，已開收據(jù)給對方公司，但對方公司暫時不要我方開發(fā)票，我方又想把這筆金額體現(xiàn)在本月報表中，請問我憑開具的收據(jù)可以做帳嗎，會計分錄怎么做，借：應收賬款，貸：預收賬款可以嗎

我司要付一筆工人款給公司B，公司B簽了委托收款書讓工人ab收款。那公司B發(fā)票按正常開給我們，我們公賬直接轉(zhuǎn)款給工人ab。 金額是十三萬多，對方財務說金額太大，直接打入個人戶，不安全。該怎么解釋比較好

老師，我司為收款方，收款金額比較小35元這種不開具發(fā)票，直接開收據(jù)給對方，財務這應該怎么做賬呢，銷售原材料

關于銷售返利：銷售訂單金額為2000，需要給供應商開具發(fā)票金額為2000，返利給服務個人200，這個200應該怎么做賬呢，業(yè)務員為對方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務收入 1770 應交稅費-銷售稅額 230 返利給個人 借方 銷售費用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200

老師，我方做為服務行業(yè)銷售方，客戶充值1800送200，收款時（借：銀行存款1800、銷售費用200，貸：預收賬款），客戶消費時（借：預收賬款，貸：收入、應交銷項稅），這樣做賬對嗎？要給客戶開發(fā)票嗎？開票的話，我司應該是在客戶充值時還是消費后開據(jù)發(fā)票呢？開票金額以多少來確認呢？