你好 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務成本 增值稅
我公司5月份收到一張成本發(fā)票普票,我這邊已經入賬了,6月份對方公司開了紅字,對方把紅字發(fā)票第二聯給我們了。我們這邊賬務應該如何處理?
老師,對方給我我們開了一張紅字發(fā)票,我們也沒有收到藍票也沒有抵扣,原因是對方出納開錯票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務處理嗎
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現這張發(fā)票開的有誤,退給對方,對方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個在賬務上怎么處理,報稅怎么處理
我們公司有一張8月的專票已經抵扣了,11月份因為對方把票丟失開出了紅字發(fā)票。在賬務處理上是如何處理?
我們8月支付了一筆款項,對方也已經開票,但現在因為一些原因需要退一部分款項給我們,我們已經在11月開出了紅字信息表給對方,但對方在11月并沒有開紅字票?,F在想問的是我們在11月要進行賬務處理嗎?因為在我們的增值稅申報表上已經看到這筆數據了。
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產品數量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權益法,墜入調整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現在貨物已經入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
增值稅-進項稅額轉出嗎?
這個不需要啊,直接紅沖就可以的
我已經抵扣了的。
是的,你們之前已經抵扣了
謝謝老師~
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