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某企業(yè)2021年度會計利潤500萬元，當(dāng)年向民政部門捐款60萬元用于災(zāi)區(qū)救濟(jì)，向服裝節(jié)捐贈30萬元。該企業(yè)2020年12月新購一臺固定資產(chǎn)，賬面原值800萬元，無殘值。會計標(biāo)準(zhǔn)按10年提折舊，稅法標(biāo)準(zhǔn)按5年提折舊。平均年限法計提折舊。要求：計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會計處理

2022-12-05 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-05 09:35

你好稍等給你回復(fù)。

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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:48

500*12%=60 公益性的捐贈最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業(yè)所得稅捐贈款是60 剩余需要調(diào)增500萬加上30萬）*25%-之前預(yù)繳 借以前年度損益調(diào)整，7.5 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，7.5 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整7.5

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齊紅老師 解答 2022-12-05 09:48

我給你寫的那個繳納的分錄是匯算清交調(diào)整的分錄。

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500*12%=60 公益性的捐贈最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業(yè)所得稅捐贈款是60 剩余需要調(diào)增500萬加上30萬）*25%
2022-12-05
你好，稍等給你回復(fù)的。
2022-12-05
500*12%=60 公益性的捐贈最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業(yè)所得稅捐贈款是60 剩余需要調(diào)增500萬加上30萬）*25% 借以前年度損益調(diào)整，7.5 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，7.5 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整7.5
2022-12-05
500*12%=60 公益性的捐贈最多可以抵扣這些 允許抵扣的企業(yè)所得稅捐贈款是60 剩余需要調(diào)增500萬加上30萬）*25% 借以前年度損益調(diào)整，7.5 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅，7.5 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款，7.5 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整7.5
2022-12-05
你好稍等給你回復(fù)。
2022-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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