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老師,請問社保和公積金當(dāng)月不做計提,只做當(dāng)月支付的那一筆分錄可以嗎?

2022-12-01 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-01 16:19

嗯嗯,只做當(dāng)月支付的那一筆分錄可以

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快賬用戶6570 追問 2022-12-01 16:25

謝謝老師!小規(guī)模納稅人年銷售額超過500萬了強(qiáng)制升級一般納稅人,需要在電子稅務(wù)局平臺操作更改嗎?如果不登陸更改是不是還是小規(guī)模的?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 16:26

你好,各地的系統(tǒng)不同哈,請聯(lián)系稅局12366

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快賬用戶6570 追問 2022-12-01 16:35

老師,每月我只做進(jìn)項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅科目可以嗎?課件里的是圖片這么做,一定要按課件里那樣做嗎?

老師,每月我只做進(jìn)項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅科目可以嗎?課件里的是圖片這么做,一定要按課件里那樣做嗎?
老師,每月我只做進(jìn)項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅科目可以嗎?課件里的是圖片這么做,一定要按課件里那樣做嗎?
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齊紅老師 解答 2022-12-01 16:36

你可以按照自己的思路做,只要沒少交稅就是了

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嗯嗯,只做當(dāng)月支付的那一筆分錄可以
2022-12-01
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-02-26
你好,你是說要區(qū)分什么?區(qū)分公積金的個人還是公司,對嗎?
2024-10-18
你好,社保和公積金后是當(dāng)月計提次月15前繳交, 工資一般是當(dāng)月月末計提下個月發(fā)放
2020-05-17
不管咋交都需要先 計提,這個,通過應(yīng)付職工薪酬,
2021-02-25
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