老師，專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，9月營(yíng)銷活動(dòng)，預(yù)支了404包了現(xiàn)金紅包的。最后沒有發(fā)出去。10月份我又準(zhǔn)備把這筆款轉(zhuǎn)回公戶。請(qǐng)問預(yù)支的記賬憑證分錄，應(yīng)該怎么寫呀。 10月份還回來的時(shí)候又怎么處理呢？

老師，用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在做的內(nèi)賬，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月，沒注意，結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，應(yīng)該怎么辦？我點(diǎn)擊查詢憑證，沒有查詢到這張憑證，我又點(diǎn)擊了7月份的，又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次，顯示的還是8月制單的，我都不知道怎么辦了，我第一次結(jié)轉(zhuǎn)和第二次結(jié)轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別，現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)該是咋樣的了，蒙了

請(qǐng)問老師，去年10月份做的賬工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，因?yàn)橘~戶錯(cuò)了錢又退回來，11月份又重新做了這個(gè)憑證，現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)了，10月份的沒有來的及作廢這張憑證，現(xiàn)在要調(diào)10月份這張憑證要怎么來調(diào)

請(qǐng)問，從代賬公司把賬要回來，我看了今年1到11月份憑證，只有1月份記了購(gòu)進(jìn)商品入庫(kù)記了9萬(wàn)，其他的沒有購(gòu)進(jìn)入庫(kù)，然后1到3月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，到456月又有結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月購(gòu)進(jìn)9萬(wàn)，4月結(jié)轉(zhuǎn)成本88477.54，5月結(jié)轉(zhuǎn)成本34687，6月結(jié)轉(zhuǎn)成本38703.16然后到現(xiàn)在又沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本了。老師這個(gè)是不是有問題啊，看不懂

老師，您好！請(qǐng)問2021年開了一張普通發(fā)票，對(duì)方單位說找不到了，后來又找到這張發(fā)票了，然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ，又重新開了一張，報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入，下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整，現(xiàn)在有個(gè)問題，增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了，一月份是紅沖重新開的，請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎