老師，我們?nèi)绻f11月進(jìn)項稅6萬，銷項是4萬，我們認(rèn)證了4萬多1千，做賬這個科目應(yīng)該怎么弄呢
您好，進(jìn)項大于銷項，可以不做結(jié)轉(zhuǎn)科目。
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老師，我這邊有進(jìn)賬發(fā)票稅額5萬多，11月銷項稅額4萬，如果我把5萬多進(jìn)賬全部認(rèn)證，那多余的進(jìn)項稅額后續(xù)會怎樣？
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這個月我發(fā)票平臺認(rèn)證的進(jìn)項稅是96萬 但是我金蝶余額只有90萬 ， 錄賬以后帶認(rèn)證進(jìn)項稅科目變成負(fù)6萬了 應(yīng)該是之前的票沒收到但是已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
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老師，我這個月進(jìn)項稅有165萬，但是我只勾選40萬，但是進(jìn)項稅我都做到賬上了，做到待認(rèn)證了，我怎么勾選出40萬呢，因為我們是建筑公司，都是分項目核算的，我怎么從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅呢？轉(zhuǎn)哪些呢
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老師我們12月認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票稅額16萬，我們12月銷項稅額10萬，那我們是不是有留抵稅額6萬，那這個分錄怎么做呢？
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老師，我想問一下，我們應(yīng)該付供應(yīng)商10萬塊錢，這10萬都開票了，都是專票，還沒有勾選認(rèn)證，后來說只需要付6萬了，剩下的4萬不付了，那我4萬全部做營業(yè)外收入嗎？還是按照比例不勾選認(rèn)證，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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那就是說最后科目余額是 應(yīng)交稅費(fèi)貸方顯示負(fù)數(shù)這樣就行對么
您好，是的，這樣是對的
那老師，這個的前提是進(jìn)項全部認(rèn)證了對吧，我有很多票，11月不會全部認(rèn)證，所以這部分在賬里科目上還是要調(diào)整吧
您好，賬上的進(jìn)項稅要和你認(rèn)證的相符合。尚未認(rèn)證的發(fā)票通過待認(rèn)證發(fā)票體現(xiàn)
就是說我的科目還是要調(diào)整一部分放到待認(rèn)證里，然后已經(jīng)認(rèn)證的這些，大于本月的銷項，那就讓他在應(yīng)交稅費(fèi)貸方顯示負(fù)數(shù)就可以對么
您好，是的，是這樣理解的哈
老師，是不是明天再登錄的話就可以正常操作確認(rèn)了
您好，是的，到申報期后可以操作