例如我作為銷(xiāo)售方11月30日開(kāi)出200萬(wàn)發(fā)票，是不是在12月15日?qǐng)?bào)稅之前必須繳納增值稅？還是說(shuō)可以留到下個(gè)月繳納？
是的，在12月15日?qǐng)?bào)稅之前必須繳納增值
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Q
老師 我們是物業(yè)公司 是下個(gè)月開(kāi)具當(dāng)月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票 按照之前情況是2021年開(kāi)具2020年12月份發(fā)票 但是就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了是不 那我們能在12月份不開(kāi)票直接計(jì)提12月份收入嗎 計(jì)提收入的同時(shí)是必須要繳納增值稅嗎 可以不繳納增值稅嗎
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老師，19年11月的時(shí)候申報(bào)增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅額11萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，有留抵稅額5萬(wàn)。所以沒(méi)繳納增值稅。因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開(kāi)發(fā)票，要求做全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報(bào)19年11月增值稅表的時(shí)候，是繳納11萬(wàn)的增值稅么？不需要在扣除留抵的5萬(wàn)吧。
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我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票，開(kāi)票只是為了收款，產(chǎn)品沒(méi)出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤(rùn)好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒(méi)銷(xiāo)售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報(bào)表就會(huì)很難看，還是在11月反映銷(xiāo)售時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出，所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅，交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額，那就變留抵稅額3萬(wàn)了，留底稅額影響增值稅負(fù)嗎？問(wèn)題有點(diǎn)多，請(qǐng)老師耐心解答
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例如我作為銷(xiāo)售方11月30日開(kāi)出200萬(wàn)發(fā)票，是不是在12月15日?qǐng)?bào)稅之前必須繳納增值稅？還是說(shuō)可以留到下個(gè)月繳納？
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2、甲企業(yè)為一般納稅人，上月增值稅無(wú)留抵，企業(yè)增值稅以15天為納稅期，期滿(mǎn)之日5日內(nèi)預(yù)交，次月1日-15日申報(bào)納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款。2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)（不考慮除增值稅外的其他稅金）：（1）3月3日購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元，增值稅額13萬(wàn)元，已通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行付款。原材料已經(jīng)入庫(kù)。（2）甲企業(yè)3月10日銷(xiāo)售貨物一批，取得銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，成本150萬(wàn)元，貨物已發(fā)出，貨款已到帳。（3）甲企業(yè)3月12日收到稅務(wù)機(jī)關(guān)通知，申報(bào)的減免增值稅申請(qǐng)已經(jīng)獲批，減免稅款10000元。（4）甲企業(yè)每15天預(yù)繳一次增值稅，3月18日預(yù)繳增值稅2萬(wàn)元。（5）甲企業(yè)3月末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶(hù)貸方的余額為140000元。（6）4月初交稅時(shí)（7）假如甲企業(yè)3月末“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”賬戶(hù)借方的余額為140000元?jiǎng)t：
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老師，個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票，是幾個(gè)點(diǎn)，繳納個(gè)稅什么呢，合同金額4萬(wàn)。
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1.出口退稅：公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，才能全部退完稅，現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算？如果現(xiàn)在提交了退稅，只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎，還用交什么稅呢？ 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票，在哪里開(kāi)發(fā)票，能抵扣稅額，應(yīng)該怎么操作
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老師這種情況咋辦？強(qiáng)制提交還得寫(xiě)說(shuō)明
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涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
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老師 一直開(kāi)的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
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房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎？
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老師，我們單位有人受傷，然后住院期間有護(hù)工照顧，護(hù)工費(fèi)需要我們單位出，這位護(hù)工去稅務(wù)局開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
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老師，我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方，占比30%，今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn)，我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn)，而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
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老師，請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶(hù)出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎？可否發(fā)一份給我，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶(hù)出的銷(xiāo)售折讓的協(xié)議版本嗎？可否發(fā)一份給我，謝謝
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不可以留到下個(gè)月再繳納嗎
不可以的哈，必須當(dāng)月申報(bào)
可以私人轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶(hù)用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬嗎？
嗯嗯，可以的呀，沒(méi)問(wèn)題的
我私人借8000給公司我可以在云閃付或者手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入公司對(duì)公賬戶(hù)嗎
可以的，你直接轉(zhuǎn)了就是了
老師，請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人，建筑企業(yè)一張發(fā)票我最多能開(kāi)多少錢(qián)的？我總共要開(kāi)200萬(wàn)的我需要分幾次開(kāi)呀？
關(guān)鍵是你的開(kāi)票限額是多少？
開(kāi)票限額多少我在哪兒看呀
你是什么開(kāi)票系統(tǒng)的？
ukey的開(kāi)票系統(tǒng)
ukey的開(kāi)票系統(tǒng)里邊看https://zhidao.baidu.com/question/2082180360181445268.html
好的，還有就是我怎么知道我這個(gè)月還可以開(kāi)多少票多少金額出去呢？
請(qǐng)根據(jù)這個(gè)等式計(jì)算：銷(xiāo)售額*稅負(fù)率=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)問(wèn)老師，稅負(fù)率是多少我是建筑公司施工方，一般納稅人我百度，太多里我都不知道那個(gè)是正確的嗚嗚嗚
行業(yè)稅負(fù)按照這個(gè)來(lái)吧 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702981140737987641%26wfr=spider%26for=pc