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Q

請問企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類調(diào)增是不能扣除的意思嗎？減少成本填哪里？

2022-11-28 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-28 21:11

你好 調(diào)增項目主要包括稅法規(guī)定不允許扣除項目，企業(yè)已計入當(dāng)期費用但超過稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額等，如超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工資支出、業(yè)務(wù)招待費支出、稅收罰款滯納金、非公益性捐贈支出等；減少項目主要包括按稅法規(guī)定允許彌補的虧損、稅收優(yōu)惠項目和準(zhǔn)予免稅的項目，如5年內(nèi)未彌補完的虧損、國債的利息收入等。

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:19

填扣除類其它行是不是表示減少成本

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:19

圖片圖片

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齊紅老師 解答 2022-11-28 21:19

你是填寫哪一行，我?guī)湍憧匆幌?

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:31

抵免所得稅金額怎么得來的

抵免所得稅金額怎么得來的
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齊紅老師 解答 2022-11-28 21:33

這里主要是融資租賃計算出來的

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:36

啥？沒有涉及哦，系統(tǒng)帶出來

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:40

這球咋來的？

這球咋來的？
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齊紅老師 解答 2022-11-28 21:40

你這個要填寫A107050的數(shù)據(jù)的

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快賬用戶1149 追問 2022-11-28 21:49

沒填啊，系統(tǒng)自動帶出的，不知道怎么來的

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齊紅老師 解答 2022-11-29 07:16

A107050上面帶出來的數(shù)據(jù)是0阿，沒有自動帶出來阿

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你好 調(diào)增項目主要包括稅法規(guī)定不允許扣除項目，企業(yè)已計入當(dāng)期費用但超過稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額等，如超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工資支出、業(yè)務(wù)招待費支出、稅收罰款滯納金、非公益性捐贈支出等；減少項目主要包括按稅法規(guī)定允許彌補的虧損、稅收優(yōu)惠項目和準(zhǔn)予免稅的項目，如5年內(nèi)未彌補完的虧損、國債的利息收入等。
2022-11-28
不允許抵扣的是調(diào)增的那個第三列
2022-12-01
有這個業(yè)務(wù)咱就填寫，沒有就不填寫。
2024-03-29
所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項目
1、三項經(jīng)費的計提(職工福利費、工會經(jīng)費、教育費附加)。

2、營業(yè)外支出(捐贈、罰金、罰息)。

3、業(yè)外招待費、廣告費。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除，代繳的個人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分，需要自行挑出來。

6、固定資產(chǎn)折舊(不符合稅法部分，如加速折舊或者計提比例高出稅法規(guī)定)。

7、無形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品攤銷。

8、收到的補貼款，有的不需要納稅的，做調(diào)減，要的需要納稅的做調(diào)增。

按照會計法規(guī)計算確定的會計利潤與按照稅收法規(guī)計算確定的應(yīng)稅利潤對同一個企業(yè)的同一個會計時期來說，其計算的結(jié)果往往不一致，在計算口徑和確認(rèn)時間方面存在一定的差異，即計稅差異，我們一般將這個差異稱為納稅調(diào)整項目。
2023-05-11
您好 填在其他欄次就好了
2021-05-03
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