哈哈,對的,是的,他去給你開發(fā)票,你給他結(jié)算就可以的。
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
那這個要辦什么備案嗎?對方如果不愿意去開票,我公司可以去代開嗎?
你好,這個你單位不需要備案的,沒有發(fā)票正常做,不允許抵扣所得稅。
那我去代對方開不行嗎?是不是1%的稅,這個我公司能承擔(dān)這個費用嗎?
你好,你得有他的身份證才可以,如果以你的名義開的話,屬于虛開。
如果開票,我司是不是還要代交個稅?,不開票也不用交個稅了吧?
你好,嚴(yán)格來說,開不開發(fā)票都應(yīng)該是交個稅的,如果沒有給你開發(fā)票,你應(yīng)該給他代扣代繳。
那如果我沒給他代扣代繳,到年底他自個稅匯算清繳的時候再交,這個應(yīng)該跟我公司沒關(guān)系吧,他自己的個稅為什么要我來給他交呢?
發(fā)票上面有備注,支付企業(yè)代扣代繳的,必須代扣代繳,如果沒有備注不需要 沒開發(fā)票,他自己做匯算清交加進去也可以。
就是如果對方?jīng)]開發(fā)票,我們也沒找扣代繳,他自己匯算清繳的時候沒交,這個會批我企業(yè)的麻煩嗎?
不好說有風(fēng)險你們單位沒有履行代扣代繳的義務(wù)