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請問我公司有外包給個人一些業(yè)務(wù),這個我公司要怎么給對方結(jié)算,對公轉(zhuǎn)個人嗎?他個人是不是要提供勞務(wù)發(fā)票給我公司,這個可以我司去代開嗎?

2022-11-28 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 11:40

哈哈,對的,是的,他去給你開發(fā)票,你給他結(jié)算就可以的。

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快賬用戶8111 追問 2022-11-28 11:45

那這個要辦什么備案嗎?對方如果不愿意去開票,我公司可以去代開嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 11:45

你好,這個你單位不需要備案的,沒有發(fā)票正常做,不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶8111 追問 2022-11-28 11:55

那我去代對方開不行嗎?是不是1%的稅,這個我公司能承擔(dān)這個費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 11:58

你好,你得有他的身份證才可以,如果以你的名義開的話,屬于虛開。

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快賬用戶8111 追問 2022-11-28 12:23

如果開票,我司是不是還要代交個稅?,不開票也不用交個稅了吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 12:24

你好,嚴(yán)格來說,開不開發(fā)票都應(yīng)該是交個稅的,如果沒有給你開發(fā)票,你應(yīng)該給他代扣代繳。

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快賬用戶8111 追問 2022-11-28 13:32

那如果我沒給他代扣代繳,到年底他自個稅匯算清繳的時候再交,這個應(yīng)該跟我公司沒關(guān)系吧,他自己的個稅為什么要我來給他交呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:35

發(fā)票上面有備注,支付企業(yè)代扣代繳的,必須代扣代繳,如果沒有備注不需要 沒開發(fā)票,他自己做匯算清交加進(jìn)去也可以。

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快賬用戶8111 追問 2022-11-28 13:41

就是如果對方?jīng)]開發(fā)票,我們也沒找扣代繳,他自己匯算清繳的時候沒交,這個會批我企業(yè)的麻煩嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-28 13:43

不好說有風(fēng)險你們單位沒有履行代扣代繳的義務(wù)

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