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某公司為一般增值稅納稅人，2022年3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)公司銷(xiāo)售生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品一批，價(jià)款20000元，增值稅2600元，款項(xiàng)已收存銀行，消費(fèi)稅2000元。 (2)公司內(nèi)部福利部門(mén)領(lǐng)用自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品，該批貨物成本70000元，增值稅和消費(fèi)稅的 計(jì)稅依據(jù)為100000元，增值稅13000元，消費(fèi)稅10000元。 (3)3月份認(rèn)證通過(guò)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有10000元. 要求: (1)編制銷(xiāo)售產(chǎn)品確認(rèn)收入、計(jì)提消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制領(lǐng)用產(chǎn)品視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入、視同銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本、計(jì)提消費(fèi)稅、確認(rèn)職工福利的會(huì)計(jì)分錄。

2022-11-27 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-27 15:58

同學(xué)你好 1、借：銀行存款22600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）2600 借：稅金及附加2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅2000 2、借：管理費(fèi)用100000%2B13000%2B10000 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）13000 -應(yīng)交消費(fèi)稅10000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000 貸：庫(kù)存商品70000

頭像
快賬用戶(hù)1536 追問(wèn) 2022-11-27 16:06

你好老師，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算當(dāng)期要繳納的增值稅和消費(fèi)稅呢？

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-27 18:13

消費(fèi)稅就是分錄里面的消費(fèi)稅金額，增值稅用銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額

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