請問老師在9月份為了多做點(diǎn)成本叫客戶提前給開了8萬材料款發(fā)票，已經(jīng)虛做現(xiàn)金付出賬了，現(xiàn)在10月份要從銀行實(shí)支付給客戶8萬，那9月份虛做的現(xiàn)金付出怎么調(diào)賬？
借庫存現(xiàn)金貸銀行存款做這個。
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10月份我公司和客戶公司有份水泵設(shè)備的購銷合同，我是供貨方，總價20萬。付款條款為預(yù)付款30%，貨到一個月付清。 現(xiàn)30%的預(yù)付款我已經(jīng)開了13個點(diǎn)的專票，并且6萬塊公對公到賬了，剩下的70%款子客戶說不開發(fā)票了，要現(xiàn)金付，不走公賬！怎么現(xiàn)金付是可行的？客戶直接個人轉(zhuǎn)賬給我個人可以嗎？原合同要做更改嗎？
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請問老師在9月份為了多做點(diǎn)成本叫客戶提前給開了8萬材料款發(fā)票，已經(jīng)虛做現(xiàn)金付出賬了，現(xiàn)在10月份要從銀行實(shí)支付給客戶8萬，那9月份虛做的現(xiàn)金付出怎么調(diào)賬？
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老師您好，我們?nèi)ツ?月跟11月重復(fù)開了一張普通發(fā)票2萬多元給客戶。8月份那張他們沒入賬，發(fā)票搞丟了。現(xiàn)在他們要我們把8月那筆沖紅。但是到時稅局會說我們8月出庫的到現(xiàn)在才來沖紅，庫存盤點(diǎn)怎么做的？我們得怎么辦呢？
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2019年9月10日，小林開設(shè)了美奐裝飾公司，在9月剩下的時間里，小林完成了以下業(yè)務(wù)：(1)9月10日，將現(xiàn)金15000元存入美奐裝飾公司的銀行賬戶；(2)9月10日，以現(xiàn)金支付9月10日至月末的房屋租金2000元；(3)9月11日，購買價格為50000元的二手卡車，支付20000元現(xiàn)金，其余款項(xiàng)開出商業(yè)承兌匯票以后支付；(4)9月13日，賒購辦公用品3500元；(5)9月14日，以現(xiàn)金購買備用品，價格為1000元；(6)9月14日，支付本年度的財產(chǎn)保險和意外保險的保費(fèi)500元；(7)9月15日，完成裝修服務(wù)，收取收入3000元；(8)9月16日，支付9月13日購買辦公用品所欠賬款3500元；(9)9月20日，對客戶提供裝修服務(wù)，開出發(fā)票，應(yīng)向客戶收取5000元；(10)9月24日，支付水電費(fèi)800元；(11)9月27日，支付各項(xiàng)雜費(fèi)300元；(12)9月28日，收回客戶所欠賬款5000元；(13)9月29日，支付員工工資2500元；(14)9月30日，從銀行提取現(xiàn)金1000元備用；(15)9月30日，向銀行貸款50000元，期限為2年，存入公司賬戶?！虇?/p>
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去年8月份收到客戶轉(zhuǎn)來10萬做軟件代墊支付，說是不要發(fā)票，做了其他應(yīng)收款，支出的款項(xiàng)沖了其他應(yīng)收款，今年4月份客戶要求發(fā)票怎么做賬？ 收到款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 支出款項(xiàng) 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款 現(xiàn)在要開票怎么做賬？
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哦，就這么簡單呀？
是的是的，就是這么簡單的。
我以為紅沖9月份的現(xiàn)金賬，再做一筆實(shí)際支付的銀行存款
你那樣做等于成本不要變吧？
借方科目可以不用動的
那如果紅沖9月份的會計分錄可以嗎？
可以的 可以這么做。
你直接紅沖現(xiàn)金以后有什么影響嗎？
你好，沒有影響的啊，你掛著現(xiàn)金才不對 你本來做了錯了一個，然后修改成正確的，還有影想嗎。
老師開始說的直接做，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款，9月份做的借方成本科目不變，和直接沖紅9月份的憑證，到底用哪一種方法最合理？
都可以 借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)成本， 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款， 你看他兩個合起來是不是借庫存現(xiàn)金貸銀行放款？
突然蒙了，從銀行付出，現(xiàn)金沒有增加，為什么借：庫存現(xiàn)金貸：主營業(yè)務(wù)成本？做這筆分錄時摘要欄怎么寫呢？
你好，你當(dāng)時借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金，不是做的這個碼，實(shí)際并沒有支付，你做的是庫存現(xiàn)金支付，你現(xiàn)在紅沖不應(yīng)該是做相反的嗎？
當(dāng)時是借：生產(chǎn)成本—直接材料，貸：庫存現(xiàn)金
借庫存現(xiàn)金貸生產(chǎn)成本， 借生產(chǎn)成本貸銀行放款。
不過生產(chǎn)成本最后轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面了，直接做主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？
你好可以自己選擇就可以
好的，謝謝老師耐心的簡答！
不用客氣 工作愉快