你好,可以的,可以這么做。

老師,員工報(bào)銷差旅費(fèi)收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,稅率是1%,稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業(yè)是免稅的,說(shuō)免稅收入進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。這張發(fā)票是有稅額的,說(shuō)明對(duì)方選擇沒(méi)有享受這個(gè)免稅優(yōu)惠,我們收到這發(fā)票是可以抵扣的吧?
老師您好:2021年3月公司老板報(bào)銷2020年4月至9月出差的差旅費(fèi)(住宿的發(fā)票),及購(gòu)買的一些辦公用品,有發(fā)票能把賬做到2021年3月份嗎?所得稅匯算清繳還用調(diào)表嗎?
你好,老師。發(fā)票開(kāi)票日期是2021年12月,金額1萬(wàn),運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票。我當(dāng)年未計(jì)提沒(méi)做賬。今年2月收到發(fā)票,怎么做賬。做費(fèi)用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報(bào)也已經(jīng)完成了。
收到好幾張發(fā)票,一共幾千元。有飲水費(fèi),辦公用品,餐費(fèi)。好幾張發(fā)票后附的收據(jù)或者清單部分費(fèi)用是2021年的。也就是21年費(fèi)用和22年費(fèi)用開(kāi)一塊了。我能按正常發(fā)票報(bào)銷并且做進(jìn)今年費(fèi)用嗎?
去年12月的費(fèi)用發(fā)票(餐費(fèi)、差旅費(fèi))能做到今年1月份嗎,22年申報(bào)匯算清繳能在22年稅前扣除嗎,餐費(fèi)有好幾張金額幾百塊,一千多
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


入賬在1月份、2月份可以嗎,然后是22年作稅前扣除是可以的是吧,不用稅前調(diào)增
是的是的,是這么做的。
入賬在2月份可以嗎
可以的,可以這么做的。
老師,公司活動(dòng)博餅的錢,還有節(jié)日公司給員工的禮品要給員工交個(gè)稅嗎,還是直接做到管理費(fèi)就可以
能分出每個(gè)人是多少的,需要交個(gè)稅。
當(dāng)時(shí)沒(méi)統(tǒng)計(jì)大家拿多少
那節(jié)日的禮盒要交個(gè)稅嗎、公司統(tǒng)一購(gòu)買的禮盒是能知道價(jià)格
你好,那就不需要繳納個(gè)稅的。
老師博餅的錢員工沒(méi)有扣個(gè)稅,公司匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增對(duì)吧,公司 節(jié)日的禮盒要交個(gè)稅嗎、公司統(tǒng)一購(gòu)買的禮盒是能知道價(jià)格,
有發(fā)票的,按工資的14%抵扣。
禮盒有開(kāi)發(fā)票,每人一盒,知道每盒價(jià)格的情況下沒(méi)交個(gè)稅可以嗎,之前問(wèn)別人說(shuō)不扣個(gè)稅也沒(méi)事,按照14%抵扣,
你好,那你就根據(jù)之前的來(lái)做。