老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發(fā)票，我們公司對公轉賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說，項目沒有結束客戶付款到我們公司，不可以支付對應的業(yè)務提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發(fā)票+對應的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回（這賬面做借款收回），然后再依據(jù)發(fā)票付款？

老師好，請問一下，我們公司向合作單位是國企，他們需要重組，向他們提供一份舉債說明，不是業(yè)務往來的應收應付，是因為他們重組而舉證后收款的材料有個格式嗎

#提問#想咨詢下，我們單位貸款批下來后，直接把款打到供應商帳戶（銀行讓簽個采購合同大于貸款金額），通過什么方法再把款給我們轉回來，好呢 這錢沒買東西，只是走了個形式 我們這是流動資金貸款，購買原材料的，所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧！如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶？具體 我們和對方分別怎么做分錄？做往來的話，那這筆錢我們不能用于購買其他材料了，只能沖往來賬。

我的問題有點長，老師別嫌煩哈?。?！ 我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業(yè)本的，我們開了銷項發(fā)票139萬，對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時候是按學校開的，一個學校一張票，每個學校的數(shù)量不一致，這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額，請問老師，這個業(yè)務我們應該怎樣處理更好一點，是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D過來，我們在退他2000，但是退了的這個2000票要怎么弄，

老師您好，我們企業(yè)是一個出口企業(yè)，跟海外的A公司同時有出售貨物和向他們購買原材料的業(yè)務，涉及到同時有收匯付匯的情況，我們收匯款比應付匯要多，但是我們沒有向銀行和外管申請軋差的方式收匯，而是內(nèi)部記賬將應付款項沖減應收款項，這樣子會不會違反了外管條例，從而對公司有什么影響？我們應該怎么處理才對？