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您好，前會(huì)計(jì)的賬是亂的，根本不對(duì)，會(huì)計(jì)上是直線(xiàn)法，所得稅申報(bào)時(shí)可以加速折舊，23年就納稅調(diào)減了，把他的賬要調(diào)整一下，錯(cuò)太多了 500萬(wàn)以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用，是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn)，按月計(jì)提折舊稅務(wù)上:匯算清繳時(shí)，《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填列一次性扣除注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí)，不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致，允許存在稅會(huì)差異。

2024-05-22

快賬用戶(hù)9708 追問(wèn) 2022-11-23 09:44

現(xiàn)在就是按老板意思提的折舊，毛利10%

快賬用戶(hù)9708 追問(wèn) 2022-11-23 09:45

可是折舊年線(xiàn)一定下來(lái)，就每月會(huì)提啦，如果老板讓自己來(lái)制訂，那怎樣才算合理呢？

齊紅老師解答 2022-11-23 09:50

這個(gè)年限必須是十年，按照稅法的規(guī)定來(lái)。

快賬用戶(hù)9708 追問(wèn) 2022-11-23 09:53

是不是機(jī)器設(shè)備都按10年來(lái)

齊紅老師解答 2022-11-23 09:56

是的，最低十年折舊。