小規(guī)模納稅人，我們之前的賬是代賬公司做的，有很多員工的報(bào)銷被代賬公司拆開了，現(xiàn)在調(diào)整的話，是直接做反向分錄就可以了嗎（已跨年）
你好，把錯(cuò)的紅沖，然后再做正確的就行。
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新接手一家小規(guī)模納稅人公司，之前賬務(wù)都是由代賬會(huì)計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的，賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬，實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了，現(xiàn)在怎么處理？怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷？
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老師 現(xiàn)在有個(gè)問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整 該怎么寫分錄呢
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老師，我公司有一個(gè)小規(guī)模的之前是給代理記賬公司做賬的，代理記賬弄得很亂，其他應(yīng)收款還有很多，他們還暫估很多成本，就是應(yīng)付款有很多暫估的，我現(xiàn)在重新建賬，可以直接把其他應(yīng)收跟著暫估的應(yīng)付款平了嗎？
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小規(guī)模納稅人，我們之前的賬是代賬公司做的，有很多員工的報(bào)銷被代賬公司拆開了，現(xiàn)在調(diào)整的話，是直接做反向分錄就可以了嗎（已跨年）
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老師，我們2021年的賬上面有很多往來款項(xiàng)，而且去年是代賬公司做的，很亂，有的科目都掛錯(cuò)了，我現(xiàn)在可以直接調(diào)整2021年的賬嗎，因?yàn)?021年已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在是不是只能通過以前年度損益調(diào)整科目呢，
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老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候，收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額，那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢？
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董老師還在嗎？麻煩問一下問題
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比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬，，，5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入，又開票了，問，怎么區(qū)別出來？
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老師，增加社保后是要申報(bào)工資，但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?；鶖?shù)為啥不出來呢
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郭老師 您還在線嗎？
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老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表，利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢？
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請(qǐng)問老師，炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物？月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
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請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司，之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作，補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
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付給供應(yīng)商的款，供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎，如果要沖賬，多久才可以這么操作，需要什么附件做為憑據(jù)
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老師，舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票，如果要調(diào)平賬面，如何處理合適
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老師好，因?yàn)轭愃频腻e(cuò)賬比較多，年底比較多的處理會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎，主要是不想再跨一年了
您好，您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)的可以更正。這個(gè)可以更正的，沒事兒。
再麻煩問一下，那如果是跨年的成本發(fā)票，原本的賬面掛賬分錄是，借：應(yīng)付賬款-xx公司，貸：銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么調(diào)整呢
借成本費(fèi)用。貸應(yīng)付賬款。
好滴，謝謝
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?