老師，這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開(kāi)了發(fā)票，然后產(chǎn)生了1萬(wàn)多的稅款之后，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納這筆稅款，因?yàn)槲沂掷锩嬗戌R像，于是我在八月份的時(shí)候我就勾選了這一筆進(jìn)項(xiàng)。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個(gè)留底抵欠就把我錢(qián)欠的稅款給抵消，然后這個(gè)我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開(kāi)的發(fā)票，然后八月份申報(bào)的時(shí)候我沒(méi)有給他交了稅款，然后在九月份生到八月份的時(shí)候我勾選拿很多發(fā)票，然后就用進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)給撿錢(qián)稱的前面所欠的稅款就是這個(gè)怎么回事。

我們公司是今年10月升成一般納稅人的，去年9月成立。一直沒(méi)業(yè)務(wù)零申報(bào)，今年9月開(kāi)始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的（老板私賬最開(kāi)始有一筆錢(qián)打到對(duì)公賬戶對(duì)公付款買的車子），也就是小規(guī)模時(shí)期收到了一張專用發(fā)票，然后一直0申報(bào)沒(méi)做賬?，F(xiàn)在我進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里。那么，認(rèn)證是肯定要認(rèn)證掉，要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？然后折舊從哪個(gè)月開(kāi)始算？

老師您好，想問(wèn)一下，這個(gè)企業(yè)前面一直是0申報(bào)的小規(guī)模，0申報(bào)的期間是在建造辦公樓宿舍樓，然后這個(gè)月升級(jí)為一般納稅人，然后他想把固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在全部開(kāi)進(jìn)來(lái)，在12月份的時(shí)候勾選進(jìn)項(xiàng)去申請(qǐng)留底退稅，不知道這樣的操作行不行

您好，老師，一般納稅人 8月開(kāi)的銷項(xiàng)票 9月才收到進(jìn)項(xiàng)票 要怎么處理？ 方案1是 8月銷項(xiàng)先前額上稅 然后9月收到的進(jìn)項(xiàng)申請(qǐng)退稅 這個(gè)方案的風(fēng)險(xiǎn)是 稅務(wù)局可以會(huì)啟動(dòng)稽查程序 方案2是 同時(shí)又幾個(gè)老會(huì)計(jì)都說(shuō)到 8月的增值稅先申報(bào)，然后不繳納 產(chǎn)生滯納金。 就可以用8~9月份多余的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵掉。 只是不知道具體方法。所以想要詢問(wèn)這種方式的具體操作方式。請(qǐng)老師教一下，在線等，急，謝謝！

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下我們上月開(kāi)出去一臺(tái)旋挖鉆機(jī)（項(xiàng)目名稱開(kāi)的是建筑工程機(jī)械）我是按照買進(jìn)來(lái)的發(fā)票開(kāi)出去的。這樣開(kāi)對(duì)嗎？還是需要開(kāi)成固定資產(chǎn)啥處理？ 我們相當(dāng)于享受了簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%減按照2%來(lái)開(kāi)的。（使用過(guò)的機(jī)械然后進(jìn)來(lái)時(shí)候我們是小規(guī)模進(jìn)來(lái)的發(fā)票也是普票也沒(méi)有抵扣增值稅，現(xiàn)在是一般納稅人出售）。 進(jìn)來(lái)20萬(wàn)（現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票出去是12萬(wàn)，等于是虧損）這樣在后期做年終財(cái)務(wù)申報(bào)申報(bào)收入的時(shí)候產(chǎn)生的差異這個(gè)正常嗎？ 麻煩老師詳細(xì)解答，謝謝。