Q
勞務(wù)公司開簡易計(jì)稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，簡易計(jì)稅是全額開的還是扣除工資的金額開的
2022-11-21 17:07
2022-11-21 17:07
你好，就是開全額的發(fā)票
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是普票還是專票都可以嗎？
對的，是的，可以這么做的。
你這個(gè)是建筑勞務(wù)還是勞務(wù)派遣，我上面回復(fù)的是建筑勞務(wù)的。
勞務(wù)派遣
勞務(wù)派遣是5%的差額 差額在備注里面體現(xiàn)，你選擇開票的時(shí)候，左上方選擇差額計(jì)稅。
對方是按差額做賬嗎？
和對方?jīng)]有關(guān)系的，對方按照你發(fā)票的合計(jì)在做。
我是按什么金額做賬？分錄怎么寫
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營業(yè)務(wù)成本