請仔細看后再接單，我已付費問過一次沒解決問題 我方是經銷商，銷售商品內有獎券，消費者拿獎券到客戶處兌商品實物，客戶會將獎券匯集退給經銷商，以沖減其應收賬款的方式，經銷商我方將獎券返給廠家，以成本價沖減應付貨款方式。1.請問經銷商返給客戶的金蝶糸統(tǒng)生成記賬分錄:借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款，經銷商返給廠家的記賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 是否正確？ 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄？3.客戶退回的退貨，因退貨退回后只能報廢，那么退貨退回的損失將如何做分錄？退回也是借:應收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字)，退回的價差損失如何做分錄？ 屬內賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統(tǒng)生成科目，有沒有問題？差價損失怎么處理是重點。

2019年6月1日，A公司以每件1000元的價格向客戶出售1000件甲產品，開出增 值稅專用發(fā)票，增值稅稅率為13%，款項未收到。合同約定客戶在2019年6月30日之前付款，并且在2019年8月31日之前可以無理由退貨并獲得全額退款。每臺設備的成本為400元，A公司采用期望值法，估計10%的銷售將會退回，A公司在交付客戶商品轉移其控制權后沒有其他義務，不考慮因退貨而導致的額外支出或損失。2019年6月30日，收到全部貨款，2019年8月30日，發(fā)生退貨80件。退貨已收回入庫，退款已經支付。 要求：根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄。 怎么理解

6）12月18日，乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產品。該產品銷售單價為2000元，單位銷售成本為1000元，其銷售收入20000元已確認入賬，價款尚未收取。經查明退貨原因系發(fā)貨錯誤，同意乙企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。（7）12月20日，收到外單位租用本公司辦公用房下一年度租金100000元，款項已收存銀行。請問以上業(yè)務的會計分錄和具體金額怎么做？如果條件不夠，可以只寫會計分錄

遇上客戶跨月收貨或者七天無理由退貨，分錄怎么做[捂臉][捂臉]如已發(fā)貨，后面跨月退款，未發(fā)貨，買家已付款，分錄怎么做，所以錢沒到賬我怎么確認收入[嘆氣][嘆氣]

請問這個分錄怎么做呢（5）9月19日，收到某企業(yè)退貨一批，該批貨物系2022年7月份售出，因不符合購貨方要求，雙方協(xié)商未果，本月予以退回，貨物已驗收入庫，憑購貨方主管稅務機關出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”，開具紅字增值稅專用發(fā)票1份，全部款項33900元已退。（6）9月20日，銷售一批A型小家電，市場不含稅售價600000元，因購貨方是長期合作客戶，兼購貨方購買量較大，給予購貨方10%的價格折扣，折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明，貨款尚未收到。（7）9月22日，為新修建廠房，購進一批工程物資，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1000000元，增值稅稅款130000元。（8）9月23日，收回委托加工B型小家電一批，該貨物材料成本250000元，同時收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費25000元，稅款3250元。銀行存款轉賬支付加工費，貨物驗收入庫。