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材料采購銷售方多開了發(fā)票又不作廢,購貨方就多開部分可以不入賬也不認(rèn)證么

2022-11-21 12:17
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-21 12:21

你好,是在一個(gè)發(fā)票里面嗎?如果在一個(gè)發(fā)票里面,你確定對方以后也不給你開紅字發(fā)票了,你認(rèn)證了之后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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你好,是在一個(gè)發(fā)票里面嗎?如果在一個(gè)發(fā)票里面,你確定對方以后也不給你開紅字發(fā)票了,你認(rèn)證了之后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-11-21
你好,材料發(fā)票的內(nèi)容是詳見銷貨清單嗎?
2020-08-11
您好,這種發(fā)票要退回去給對方
2023-08-19
你好,這個(gè)正規(guī)是銷售不開發(fā)票也需要做無票收入和你開發(fā)票是一樣交稅,采購沒有發(fā)票做借原材料,貸應(yīng)付賬款,后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)沒有發(fā)票記得次年做匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,
2021-04-21
可以這樣操作,問題不大, 正規(guī)應(yīng)該你們開具紅字發(fā)票
2021-07-14
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