請(qǐng)問(wèn)一下

我們是電商公司，每個(gè)月付平臺(tái)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，平臺(tái)直接從平臺(tái)賬戶余額里面扣，下個(gè)月給我們開(kāi)發(fā)票，怎么做賬

先掛平臺(tái)的往來(lái)呀，扣款后沖減

可以說(shuō)一下分錄嗎？

借：預(yù)付賬款 下月開(kāi)發(fā)票沖減預(yù)付

能說(shuō)完整嗎？

老師，能說(shuō)完整嗎，借預(yù)付帳款， 貸其他貨幣資金，這其他貨幣資金是負(fù)數(shù)啊

在嗎，老師

說(shuō)明你的其他貨幣資金的余額方向設(shè)置錯(cuò)誤了呀，應(yīng)該是借方余額

能說(shuō)一下這個(gè)分錄怎么做嗎？

你收到發(fā)票 借：成本費(fèi)用科目 貸：其他貨幣資金

我沒(méi)收到發(fā)票的時(shí)候呢？

老師，你可以說(shuō)完整個(gè)分錄嗎？你這樣說(shuō)我不清楚?。?

沒(méi)收到發(fā)票的時(shí)候就掛著其他貨幣資金

你可以說(shuō)一下完整的分錄嗎

支付款 借：其他貨幣資金 貸：銀行存款 收票 借：成本費(fèi)用科目 貸：其他貨幣資金

老師，我們不是用銀行存款付的！是直接從我們抖店賬戶余額里面扣的

自己靈活處理哈，老師只能跟你講思路哈

我現(xiàn)在就是不懂啊！我們不是從銀行存款里面扣的啊

你是從哪里扣的，就下哪個(gè)科目哈

哎呀，我真的醉了。我這哈要知道，我何必花錢(qián)問(wèn)