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老師,10月份開出異地工程發(fā)票,一般納稅人,簡易計稅方式,11月份申報10月份的,那10月份時候需要計提增值稅么?那10月份那份發(fā)票的分錄,是怎么做的,借,應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費—銷項稅額,還是貸應(yīng)交稅費—簡易計稅,還是貸—應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅

2022-11-19 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-19 22:37

您好,這個是屬于貸方是簡易計稅的,不需要計提

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快賬用戶4799 追問 2022-11-19 22:38

那預(yù)繳的只是2%一部分的稅款,剩下的放哪個科目?

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齊紅老師 解答 2022-11-19 22:39

剩下的放在銷項稅額你呢?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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