你得叫領導出具開票通知單,不然虛開發(fā)票要負法律責任的。他可以甩鍋不知道
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務?這個金額比較大。
老師您好,我們是建筑行業(yè),在外地有一個項目,但是沒有辦外經(jīng)證,然后客戶已經(jīng)打款到我們公司,所以我們在項目地新開了個分公司,就相當于這次款是總公司代分公司收款,請問這筆款需要總公司從銀行轉(zhuǎn)回給分公司嗎,這種情況怎么處理呢
老師您好,我領導讓我?guī)鸵粋€公司開票金額24萬 因為公司只能開1萬 所以要分24次開 銀行已經(jīng)收到這筆客戶款。但是作為開票員沒法判斷業(yè)務是否發(fā)生怎么辦呢?
老師!您好!是這樣的,假設我買了一件商品,和業(yè)務員約定成交價格為1萬,但是由于價格過低而有惡性競爭的嫌疑,所以我們商定打款給對方公司必須是2萬,1萬的差額由業(yè)務員私下轉(zhuǎn)給公司,當返利金額,業(yè)務員轉(zhuǎn)1萬進公司來,需要公司開發(fā)票,這個發(fā)票公司要怎么開呢?賬要怎么做呢?謝謝!
老是,我們公司貨物已經(jīng)發(fā)出客戶已經(jīng)收到并簽字確認收貨,大部分貨款也收到了,但是公司財務負責人不確定收入不開增值稅發(fā)票,說只要銷售部不推 單到系統(tǒng)就不算銷售,但是稅法規(guī)定只要貨物發(fā)出不管是否收到貨款都應該確定收入……(并且累計金額200多萬,我要怎么去規(guī)避風險)謝謝,因為我覺得這些已經(jīng)構(gòu)成漏稅行為了,有點怕,因為我只是個小財務
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要歸結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務給我們?nèi)齻€點的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€人的名義去稅務局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務,做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務,去更好的自我介紹,沒有頭緒
開票通知單是什么意思老師
就是通過郵件告訴我開票金額和信息嘛
可是如果我離職,郵件也給公司收了
就是要有紙質(zhì)的書面文件,意思是他叫你開的,而不是你私自開的
可是我們小公司 開票一直都沒有紙質(zhì)文件
都是發(fā)個金額和公司名
開的是電子普通發(fā)票 零稅率的(國際貨代)
不可以的,到時候,領導甩鍋就很糟糕的
那我該怎么跟領導說這個問題呢?因為我們財務部只有一個人,賬務是外包出去了
凡事要開票必須見紙質(zhì)單據(jù),才開的哈
紙票單據(jù)是指?
就是你憑什么開發(fā)票呀?得給你個單據(jù)呀
老師,有什么稅務律師可以咨詢一下的嘛
你們當?shù)鼐陀卸悇諑煂崉斩惖难?