收到客戶的款沒有給客戶開票為什么代理記賬公司，把款項(xiàng)放在了應(yīng)收賬款的貸方？
您好，因?yàn)榇~公司可能沒設(shè)置預(yù)收賬款這個科目
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代付的客戶運(yùn)費(fèi)怎么記？借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金/銀行存款，但客戶說那運(yùn)費(fèi)記在貨款到時跟貨款一起給，為什么系統(tǒng)里顯示為借：應(yīng)收賬款，貸：其他業(yè)務(wù)收入？
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一般納稅人，公司給客戶供貨，有很多沒有給客戶開票，客戶打款早就收到了，銀行收到的錢都入賬沖減了往來應(yīng)收賬款，但是因?yàn)闆]有給客戶開票所以發(fā)出的存貨也沒有入應(yīng)收賬款，往來賬上面應(yīng)收賬款是貸方余額，這樣會不會導(dǎo)致期末利潤虛高多交企業(yè)所得稅？
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老師好，公司沒有給客戶開發(fā)票，現(xiàn)在公戶退款給客戶了，怎么寫分錄？可以寫 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款 嗎？
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公司在11月份銷售了貨，然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個會計沒有做賬開發(fā)票，昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票，請問我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？
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你好老師，去年公司賬戶上收到客戶一筆款，錢被提現(xiàn)了。因?yàn)闆]開發(fā)票，代理記賬公司入賬了?，F(xiàn)在這個客戶的應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù)6萬多。我應(yīng)該補(bǔ)開發(fā)票做收入嗎？還是做現(xiàn)金退款更合適？
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老師您好，我公司是某第三方平臺，如幫客戶訂酒店，酒店250一天，手續(xù)費(fèi)10，那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎？ 還是開專票要按差價開，只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分？然后250由酒店自己開呢？
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老師好，分紅只能針對未分利潤嗎，能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
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問下老師，有個人力資源公司，分公司是給總公司代繳社保的，但當(dāng)時沒有做總分機(jī)構(gòu)備案，分公司開差額發(fā)票給總公司入成本，過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表，需要全部沖紅，導(dǎo)致總公司成本少了，而且當(dāng)時總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作，現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常，缺少成本票！問下這種情況要怎么處理？
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報關(guān)行看錯了小數(shù)點(diǎn)，本來1萬多，報成了17萬多，多報了16萬美金，這個一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎？還是按正確的1萬多開票就好呢？
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8月新開的公司，八月份的工資。8月份是不需要申報個稅，9月份才申報過稅，對嗎？
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老板家人（非員工）的車租給公司使用，簽署租賃協(xié)議，然后增值稅稅的話，如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票？個稅怎么繳？
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老師好，兩個股東鬧分家，大股東想做低近幾年的利潤，有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
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A公司是做訴保委托處置的，B公司委托A公司，現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票，每個月大概有3萬單左右，每單200塊，A和B都是小規(guī)模納稅人，A公司是否能開6%的專票，可以的話要如何操作？
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老師，請問，我這個月有一筆上個月支付出去的成本的，這個也退回來了，我就做了接銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)成本，然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小，然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的，這屬于正常嗎？
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老師，請問個體工商戶要申報哪些稅種
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老師，有設(shè)置預(yù)收賬款，我看到預(yù)收賬款也有發(fā)生額 但就一個公司
那就是代賬公司的習(xí)慣問題了
那這么做是可以的對吧老師
這么做賬也是沒問題的
老師，就是我們應(yīng)收賬款這個科目有很多余額 這個年底會有影響嗎？因?yàn)楹芏嗥笨蛻舾犊盍藳]有開具
這個要是時間不長就問題不大
那要是年初到現(xiàn)在呢？因?yàn)槲覀兊馁~務(wù)是給代賬公司，之前公司沒財務(wù)
這個倒是問題不大，不過最好還是要盡快確認(rèn)收入
明白的謝謝老師
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