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老師您好,請(qǐng)問繳社保個(gè)人部分和對(duì)公部分都是單位掏的錢,這樣自己內(nèi)部記賬分錄是否正確?

老師您好,請(qǐng)問繳社保個(gè)人部分和對(duì)公部分都是單位掏的錢,這樣自己內(nèi)部記賬分錄是否正確?
2022-11-13 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-13 16:34

您好 個(gè)人部分也是單位承擔(dān)的 那不需要計(jì)入其他應(yīng)收款科目

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快賬用戶6552 追問 2022-11-13 16:36

老師費(fèi)心幫忙寫一下 那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫呢?我們個(gè)人部分不也得體現(xiàn)出來嗎?單位給掏了多少?個(gè)人多少?

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齊紅老師 解答 2022-11-13 16:36

計(jì)提社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 支付社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款

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快賬用戶6552 追問 2022-11-13 16:40

老師您好,這個(gè)是正常報(bào)機(jī)關(guān)做的工資表,這樣正確嗎?繳納的時(shí)候就是 借應(yīng)付職工薪酬-對(duì)公社會(huì)保險(xiǎn) 借其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸銀行存款

老師您好,這個(gè)是正常報(bào)機(jī)關(guān)做的工資表,這樣正確嗎?繳納的時(shí)候就是
借應(yīng)付職工薪酬-對(duì)公社會(huì)保險(xiǎn)
借其他應(yīng)收款-個(gè)人
貸銀行存款
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齊紅老師 解答 2022-11-13 16:46

如果個(gè)人部分是員工自己承擔(dān) 繳納的時(shí)候這樣寫分錄正確的

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您好 個(gè)人部分也是單位承擔(dān)的 那不需要計(jì)入其他應(yīng)收款科目
2022-11-13
您好,原來是您自己注冊(cè)的公司呀,那要規(guī)范的,稅務(wù)和社保規(guī)定要求,公司和個(gè)人部分要分開,不能給您自己公司造成風(fēng)險(xiǎn)。形式上是合規(guī)的
2025-04-13
你好 他人把錢存在公司,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 公司為他人代繳社保,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
2023-06-24
你好,收付社??疃紥炱渌麘?yīng)付款-代扣代繳社保
2023-06-24
學(xué)員,您好。如果從工資中扣除的話,在扣除的時(shí)候記其他應(yīng)付款
2024-01-02
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