老師，就上午的問(wèn)題我重新問(wèn)你，我們二季度差95000的成本票，當(dāng)時(shí)我跟代賬說(shuō)的后面補(bǔ)給她，但現(xiàn)在還沒(méi)補(bǔ)。這種情況我有什么處理方法？多久前補(bǔ)都有效呢？現(xiàn)在都是次年1月申報(bào)都要前一整年的稅嗎還是說(shuō)企業(yè)所得稅可以往后延？

企業(yè)報(bào)稅上面，在近兩年報(bào)稅收入差不多的情況下，一年?duì)I業(yè)成本較多，管理費(fèi)用少，另一面會(huì)出現(xiàn)相反的情況，成本低，放在管理費(fèi)用多，這樣有什么說(shuō)法，或者說(shuō)企業(yè)為什么這么報(bào)稅呢？

老師你好，企業(yè)有203萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用做到人工成本，管理費(fèi)用等科目里面去了，只有三千的研發(fā)費(fèi)用做到研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目里了，如果需要加計(jì)扣除的話(huà)需要從頭調(diào)賬么？主辦會(huì)計(jì)說(shuō)做個(gè)輔助賬就可以了，這種說(shuō)法對(duì)不對(duì)，我現(xiàn)在在管聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，這一塊的話(huà)成本費(fèi)用表和企業(yè)研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目情況表對(duì)不上，這種情況應(yīng)該怎么做？

小微企業(yè)，兩年前已經(jīng)不經(jīng)營(yíng)了，當(dāng)時(shí)也去工商局稅務(wù)局辦理過(guò)注銷(xiāo)，也給開(kāi)了個(gè)什么小票，還說(shuō)過(guò)后會(huì)自動(dòng)吊銷(xiāo)。然后一直都不管了，到現(xiàn)在兩年多了，突然看到短信說(shuō)企業(yè)因?yàn)闆](méi)有按時(shí)提交年報(bào)什么的，被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。天眼查還查到存續(xù)開(kāi)業(yè)狀態(tài)。為什么會(huì)這樣，兩年前已經(jīng)去注銷(xiāo)過(guò)的，什么情況？

餐飲一般納稅人，每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元，現(xiàn)發(fā)生設(shè)計(jì)費(fèi)100萬(wàn)元，可以在一個(gè)月里面做管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)100萬(wàn)嗎。 還是說(shuō)要分3年攤銷(xiāo)，做的科目不是管理費(fèi)用，而是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？ 前兩天在這里的老師回答說(shuō)餐飲企業(yè)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，要分3年攤銷(xiāo)。 不是很明白為什么餐飲企業(yè)就要把設(shè)計(jì)費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，做管理費(fèi)用不可以嗎？一個(gè)月收入1000萬(wàn)，這100萬(wàn)不能在一個(gè)月或一年內(nèi)攤銷(xiāo)嗎？為什么要3年嗎