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汽車貿(mào)易公司包保險(xiǎn)包上牌賣車,保險(xiǎn)發(fā)票開給我司,上牌沒票,上牌及賣保險(xiǎn)應(yīng)該是主營成本還是做到費(fèi)用里呢?保險(xiǎn)費(fèi)收到發(fā)票跟支付款出去是分別怎么做賬呢?

2022-11-11 07:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-11 07:28

學(xué)員你好,上牌費(fèi)作為代收代付,保險(xiǎn)費(fèi)收到記收入,支出記成本

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快賬用戶6207 追問 2022-11-11 08:25

客戶一次性付10萬車款,里面包含了保險(xiǎn)費(fèi)上牌費(fèi),簽合同上面也沒注明含多少是車款多少保費(fèi)。賣車時是所有手續(xù)辦好了才給客戶的。保費(fèi)發(fā)票也是開給我公司的,上牌費(fèi)發(fā)票也是開給我公司的。是不是應(yīng)該做到主營業(yè)務(wù)成本里呢?

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快賬用戶6207 追問 2022-11-11 08:26

如果做到主營業(yè)務(wù)成本里,那么我們采購車花了8萬,保險(xiǎn)花1萬,上牌費(fèi)0.1萬。這個分錄要怎么做賬。

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齊紅老師 解答 2022-11-11 08:46

車 借:庫存商品等8 貸:銀行存款等8? ? ? ? ? ? 借:主營業(yè)務(wù)成本8%2B1 貸:庫存商品8? ?銀行存款等1 上牌費(fèi)借:其他應(yīng)付款0.1? 貸:銀行存款0.1

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快賬用戶6207 追問 2022-11-11 08:53

那我是要在支付保費(fèi)的時候就確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本么

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齊紅老師 解答 2022-11-11 08:54

跟收入匹配,如果收入跨月可以先計(jì)入合同履約成本

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快賬用戶6207 追問 2022-11-11 08:56

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有合同履約成本

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快賬用戶6207 追問 2022-11-11 08:59

支付車險(xiǎn)跟收到發(fā)票不在同一時間怎么做賬呢?怎么分開區(qū)分是那臺車的車險(xiǎn)呢?主營業(yè)務(wù)成本那要做二級科目么

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:03

發(fā)票和支付能差別幾天

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