每個月交增值稅交好多錢，之前帳上一直走管理費用科目，后面我改成應(yīng)交稅費，就會影響到利潤表，我應(yīng)該怎么去調(diào)這帳，馬上年底了，股東要算清要虧多少錢，這稅款我應(yīng)該怎么去做分錄？
同學(xué)你好 你改成通過應(yīng)交稅費，但他最終還是要影響收入和成本的。 所以應(yīng)交稅費一直是借方也是不合理的。
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老師，我一月底，我給別人開票，是我們的工程，他們要打款到我們，沒收到款，但是我們已經(jīng)把票開出去了，就相當(dāng)于我確認的收入了，我做的是借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，就相當(dāng)于虛增了我的利潤，因為錢根本就沒到賬，我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤，那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多，我現(xiàn)在不知道怎么去處理，我如果不用應(yīng)收賬款，問其他科目能不能過渡一下，就是不讓這個利潤虛增。
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老師我想問一下資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦？我接手前任會計的賬，他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54，稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89，我就納悶了怎么會差這么多，因為我們每個月都是正常繳稅，按道理不會出錯，每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項，抵扣多少進項就算多少進項，并且進項票也是跟著成本走的，勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整，然后多記一個應(yīng)收賬款，這樣的話銷項稅不就是多了嗎？然后應(yīng)收賬款的話，如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話，我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項？求老師解惑，感謝
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老師緊急求救，我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對，然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額，9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計，他的銷項和進項很多月份都是有差額的，都跟稅務(wù)局對不上，我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了，這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了，怎么調(diào)都不對，直接補銀行存款也不對，明明少交稅直接補銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎？
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老是您好，我想問一下，以前我們公司賬上應(yīng)交稅費科目下的營業(yè)稅有一個借方余額2萬多，以前會計說是已繳納未計提的，所以年底我補提了，就平了，但是做所得稅匯算的稅務(wù)所說，應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整，我不太清楚這個分錄怎么做，補提過的還需要改嗎
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每個月交增值稅交好多錢，之前帳上一直走管理費用科目，后面我改成應(yīng)交稅費，就會影響到利潤表，我應(yīng)該怎么去調(diào)這帳，馬上年底了，股東要算清要虧多少錢，這稅款我應(yīng)該怎么去做分錄？
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一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
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老師好 這里的財政撥款，我有點不是很明白，是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體，他們在收到的時候不用作為財政補貼處理，相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支，但要相應(yīng)做臺賬管理，是這意思嗎？ 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入，是為什么？
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老師，你好，請問我公司采購了一批貨物，因為沒有付款，所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來，但是貨物已經(jīng)在我倉庫了，我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物，但是不知道進項發(fā)票是怎么開的，我現(xiàn)在要開給客戶，在新增貨物信息的過程中，應(yīng)該怎么分類呢？
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@董孝彬老師你好，幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的，5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
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為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+？因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎？不是1082.72/2300嗎？
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老師好 我想問這里一次性收取租金，老師課上舉例是不是寫錯了？在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎？或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了：可對上述已確認的收入，“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎？為什么老師課上只寫確認1萬，我覺得這里有問題，麻煩老師幫忙看看。
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老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備，那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度？
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老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎，現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
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老師你好，我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金，契稅能不能退啊，買了兩個不一樣的真題試卷，一個能退，一個不能退，
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老師您好，非貨幣市場模式，請幫我舉個例子
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我就是不知道應(yīng)該怎么去調(diào)？你可以告訴我步驟嗎
銷項金額減收入，進項金額減成本
沒看懂？管理費用的稅款，我是應(yīng)該移到哪個科目去
如果原來應(yīng)交稅費只把交的金額計入賬里，銷項和進項不沖減對應(yīng)的收入和成本，是不對的 其他稅費通常計入稅金及附加科目
我是不是應(yīng)該本月把之前計入管理費用調(diào)到借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸管理費用 其他稅金本來就是在損益科目，就不用調(diào)了
是這樣嗎？
我是不是應(yīng)該本月把之前計入管理費用調(diào)到借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸管理費用 答：同學(xué)你好，你調(diào)到應(yīng)交稅費-未交增值稅后，這個科目是0、還是負數(shù)。如果一直是負數(shù)也是不對的。 其他稅金本來就是在損益科目，就不用調(diào)了 答：其他就在損益里，如果是稅金及附加調(diào)到稅金及附加里，只是科目換一下就可以。
現(xiàn)在9月應(yīng)交增值稅-55,087.96那這個應(yīng)該怎么調(diào)？
如是一般納稅人，進項和銷項做賬了沒？
這個負數(shù)是怎么形成的，分析原因，如果是平常進項，銷項沒有做賬，只把繳稅做進賬，對于一般納稅人是需要改的
銷項一直都有做，有個不含稅收入的要做進項嗎
那這樣應(yīng)是內(nèi)賬。不含稅收入對應(yīng)的進項稅，對于報稅也是需要做進項的
是內(nèi)賬，我做內(nèi)賬要注意些什么？
正確做法，同學(xué)網(wǎng)上搜2016 22文，增值稅會計處理規(guī)定。要嚴(yán)格按上邊的說法做
未交稅額跟已交稅金有什么區(qū)別？當(dāng)月交的都是上月報的增值稅，月末我應(yīng)該轉(zhuǎn)入未交增值稅，次月我直接借未交增值稅，貸銀行存款，那已交稅金那科目要用上嗎？
已交稅金是當(dāng)月交當(dāng)月時，才會用到。一般企業(yè)不會有這個業(yè)務(wù)。
我開增值稅，票面只有10萬，但是開給客戶要26萬，就要開3張，數(shù)量那里我應(yīng)該怎么寫，之前我是拆0.5 湊夠1臺數(shù)量，這樣行嗎
如果企業(yè)就沒有做進銷項，原來會計做的是一個折中的方法，雖然不對，但建議延續(xù)著。 如果要正規(guī)，就按總給你發(fā)的文件處理
我把管理費用科目的增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，怎么負數(shù)更大了？這代表著公司交給稅局交多了嗎
不是。適是因為就沒有作對，所以會有負數(shù)。沒形成應(yīng)納稅額，止交納肯定是負數(shù)。
原來會計做的，沒計進沒計銷，一鍋匯，交了就走費用了
同學(xué)把他調(diào)到稅金里，就是錯上加錯