老師，電商銷售明細有已發(fā)貨，已簽單；未發(fā)貨，退款成功；已發(fā)貨，退款成功；待發(fā)貨；已簽單；這五種類型怎么做賬務處理呢？
您好，您好，請稍等，正在回復
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老師，您好，關(guān)于代銷的問題要咨詢下，我們公司有代銷商品，供應商先發(fā)貨，后根據(jù)實銷的商品開發(fā)票的明細與之前的貨單明細無法一致有多少，如何做到貨物流一致，因為供應商開發(fā)票是根據(jù)實際已銷售的商品開，開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單，他們說之前已開過發(fā)貨單了，這樣我們就無法取得與發(fā)票明細一致的發(fā)貨單，我們應怎么處理呢？
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老師，想請問，我們?nèi)ツ暧幸慌浳镆呀?jīng)發(fā)出，未簽訂合同，未結(jié)款，只有本單位自制的出庫單，出庫單上有發(fā)貨數(shù)量金額，到現(xiàn)在沒有開具發(fā)票，對方已收貨，但是未索取發(fā)票，在考慮退貨當中，那這筆銷售，應該是在去年確認收入還是今年開具發(fā)票的時候確認收入呢
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商貿(mào)做批發(fā)兼零售的一般納稅人（有上游和下游），7月成立的公司，8月有業(yè)務產(chǎn)生，作為購入方，貨款已付，產(chǎn)品已入庫，進項發(fā)票未收到（后期會開進來），這個該怎么入賬？另外作為銷售方，產(chǎn)生銷售時，貨物已發(fā)，貨款已收，未開銷項發(fā)票（稅務登記還沒辦下來，后期會開）這種該怎么入賬？如果本月稅務一直沒辦下來，那期末我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本？？？請老師詳細解答一下?。?！謝謝??！
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老師，電商銷售明細有已發(fā)貨，已簽單；未發(fā)貨，退款成功；已發(fā)貨，退款成功；待發(fā)貨；已簽單；這五種類型怎么做賬務處理呢？
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老師你好 我們單位采購了一批貨（款已付），因疫情對方一直未發(fā)貨；現(xiàn)在這批貨漲價了，對方以市場價給我們把款退了，簽了個回購的補充協(xié)議，這個要怎么做賬，需要開發(fā)票嗎
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老師，我們公司一般戶收到一筆保理收款50300（這筆款已給對方開票，其實是回貨款，但對方給一張匯票，第三方融資到我一般戶)，其中300一般戶銀行扣手續(xù)費，剩余50000元。我們收到這筆保理收款是無追索權(quán)保理，相當于我們的應收賬款已實際收回，針對對無追索權(quán)保理，我分錄這樣做對嗎？→借:銀行存款50000借:財務費用-手續(xù)費300貸:應收賬款50300，然后從一般戶把50000轉(zhuǎn)回基本戶→借:銀行-基本戶50000貸:銀行-一般戶50000，麻煩老師詳細看一下問題，我這邊做會計分錄對嗎？
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老師，請問銷售折讓計入什么科目
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老師，由于不可抗力因素導致房屋毀損，房屋的損失應當由誰承擔？已經(jīng)過戶未交付，是否有權(quán)拒絕付款 老師，我回答的是不可抗力導致不能實現(xiàn)合同目的，可以解除合同，損失由出賣方承擔為什么不對？
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請問一下，公司都是從公章取錢有風險嗎，現(xiàn)在公司缺少80萬成本，有什么辦法嗎！公司都沒有什么做賬系統(tǒng)， 我就有一個銀行對賬表，和收支明細表，備用金支出表，然后有個公司的每日收卷表格
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老師，個體工商戶查帳征收按季申報，個人所得稅按經(jīng)營所得征收，季度收入不超30萬是不是不用交個稅
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您好，1簽單就是客戶驗收？
是的，老師
您好，1借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。 2借銀行存款，借應收賬款（紅字） 3分錄1和2 4不做賬 5分錄1
3已發(fā)貨，退款成功，不用沖銷售收入嗎？
您好，少打字了，是分錄1紅字和分錄2
老師，最疑惑的就是第三步應該先確認收入，如果是1和2都是紅字，但是沒有確認收入，就紅字了。
您好，是的，1不是紅字，三是分錄1紅字
老師，退款有影響營業(yè)收入，退款當月不是全部退完的，有跨月，如果賬上要體現(xiàn)當月的凈收入怎么做賬？
您好，收入確認與資金無關(guān)。權(quán)責發(fā)生制
如果訂單狀態(tài)出現(xiàn)退款現(xiàn)象不管是已發(fā)貨還是未發(fā)貨，首先確認當月收入，然后再紅沖。對銀行賬的時候，先確認進賬，做分錄借銀行存款，貸應收賬款，再做紅沖。這樣理解對嗎？老師
您好，不是，退款時，有收入就沖回收入，沒收入不沖回
那也就是說不能以銷售明細退款來確認沖回收入，要以銀行賬戶實際退款時確認紅沖收入，老師是這樣理解的嗎？
您好，不是，客戶申請退款或退貨，您內(nèi)部審批通過后即紅字沖回收入，實際退款時，貸：應收賬款（紅字）貸銀行存款
明白了！十分感謝老師不厭其煩地回答我的問題！
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持