這個所屬期在首頁就有。登錄進去,首頁不就有個所屬期啊,在中間上方。
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應稅服務”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師,你好。我想問一下我們公司是個體戶公司。美容行業(yè)的。現(xiàn)在我們的成本就只有員工工資。我們公司是跟醫(yī)院合作的。這個季度醫(yī)院反傭金24萬到我們公司賬上。我現(xiàn)在的問題是個體戶我需要申報員工的個人所得稅嗎?還是只需要申報個人經(jīng)營所得呢?
郭老師接上個問題回答下 有具體操作流程嗎 我只在申報記錄找到所屬期的
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
好的 找到了 但是當時采集寫的扣除費用是 現(xiàn)在改成否了 因為工資是零 他后面扣除費用是自動出來的 我現(xiàn)在怎么改呢
那你現(xiàn)在需要改成哪一個,是否還是是。
還有這個 因為法人工資就是零 只改法人的 就這個月寫的是 其他月份都是零 我還需要再改其他月份的嗎
要改的話,所有的月份都需要修改。
但是其他月份都不用修改啊 只這個月法人扣除費用寫零就行
其他的月份是正確的嗎? 主要是一個是一個否他累計扣除費用每個月也不一樣的。
修改了一個月,他能改過來可以的,你就不用修改其他的。
老師 還有我申報經(jīng)營所得的時候有營業(yè)外收入,我1-6把營業(yè)外收入加收入了,那1-9還要加嗎
老師 你看下 我這樣寫的對嗎
一到九月份也是正常繼續(xù)加上去。
營業(yè)外收入,你可以把它放到成本費用負數(shù)里面表示。
就是3-6的營業(yè)外收入,1-6收入加上,1-9的時候這個營業(yè)外收入也要加上嗎
是的,也需要加進去的,你既然一塊加進去了,你就一塊加上就行了。
假如營業(yè)外收入1萬元,是4-6期間的,我申報第二季度1-6月收入時要把這1萬加上,那我申報第三季度1-9時也要把這1萬加上是這個意思嗎
對的 是這個意思的
老師 營業(yè)外收入可以放到成本費用的負數(shù)嗎 我是放到負數(shù)了 之前有個老師說不能放到負數(shù)。 要放在收入里 我還需要更正報表嗎 如果放到負數(shù)的話是不是和放到收入是一樣的 1-6、1-9都要是負數(shù)
可以的,只要你的成本費用不是負數(shù)就行,你累計起來不是負數(shù)吧。
成本不是負數(shù) 利潤總額是負的
那就沒有關系,可以這么做的。