請木木老師回答，航空沒有發(fā)票，是國際航空。訂單信息做什么的附件，營業(yè)收入？還是成本呢
1，訂單產(chǎn)生，那么就說明你的收入和成本 2，所以訂單信息，可以作為收入和成本的原始憑證
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麻煩木木老師回復(fù)一下，謝謝老師 我前天問的問題，還是沒有明白。老師，請問過賬怎么做分錄？老板的朋友給三方公司做工程，其中材料叫我們公司開票，錢收到，就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號，然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的，這個分錄怎么做？？？ 你說的是：進項票是其他公司開具，轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借，營業(yè)成本 貸，應(yīng)付賬款 借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款 這個營業(yè)成本，金額是好多？是進項票金額？
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麻煩木木老師回復(fù)一下，謝謝老師 我前天問的問題，還是沒有明白。老師，請問過賬怎么做分錄？老板的朋友給三方公司做工程，其中材料叫我們公司開票，錢收到，就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號，然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的，這個分錄怎么做？？？ 你說的是：進項票是其他公司開具，轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借，營業(yè)成本 貸，應(yīng)付賬款 借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款 這個營業(yè)成本，金額是好多？是進項票金額？
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老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現(xiàn)金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
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老師您好，我們是新成立的公司，還沒招人。因為需要報稅了，想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一，年前存在以下幾個行為：①交了裝修款，當(dāng)時銀行賬戶還沒申請，交的現(xiàn)金，有收據(jù)，后期可轉(zhuǎn)發(fā)票（現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn)）。②股東換人，在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢？我目前的處理是：資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實收資本和未分配利潤（手續(xù)費），并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用（手續(xù)費）?，F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂，請老師指教。二，單位似乎還未辦理社保，是否不用管呢？還是也要進行零申報之類的行為？三，個稅的人員信息采集中，是否需要把所有股東都寫進去呢？（還不清楚他們是否要發(fā)工資）如果要寫的話，是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了？如果有別的地方交，是否就不用寫他們了？萬一如果股東都有別的地方交，沒人可采集信息了怎么處理呢
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請木木老師回答，航空沒有發(fā)票，是國際航空。訂單信息做什么的附件，營業(yè)收入？還是成本呢
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一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
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老師好 這里的財政撥款，我有點不是很明白，是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體，他們在收到的時候不用作為財政補貼處理，相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支，但要相應(yīng)做臺賬管理，是這意思嗎？ 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入，是為什么？
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老師，你好，請問我公司采購了一批貨物，因為沒有付款，所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來，但是貨物已經(jīng)在我倉庫了，我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物，但是不知道進項發(fā)票是怎么開的，我現(xiàn)在要開給客戶，在新增貨物信息的過程中，應(yīng)該怎么分類呢？
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@董孝彬老師你好，幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的，5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
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為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+？因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎？不是1082.72/2300嗎？
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老師好 我想問這里一次性收取租金，老師課上舉例是不是寫錯了？在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎？或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了：可對上述已確認(rèn)的收入，“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎？為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬，我覺得這里有問題，麻煩老師幫忙看看。
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老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備，那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度？
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老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎，現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
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老師你好，我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金，契稅能不能退啊，買了兩個不一樣的真題試卷，一個能退，一個不能退，
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老師您好，非貨幣市場模式，請幫我舉個例子
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那怎么寫分錄呢？訂單是國際機票，沒有稅率。收到錢，又是怎么寫的分錄
借，銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，增值稅，如果免稅就沒有 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，銀行存款
老師，這個附件是銀行回單，還是訂單呢？訂單的憑證該怎么寫呢
你的附件是訂單和回單，分錄就是前面的
如果是代收代付的話，是不是分錄都不是這樣寫的
你這不是代收代付，同學(xué)
外賬稅務(wù) 對公的收支； 做代收代付。 收對應(yīng)做好帳單流水（就和你內(nèi)賬業(yè)務(wù)一樣） 支和流水對應(yīng)好，做好國際機票的截圖；保留好。 在稅務(wù)上面就做代收代付。差額利潤做交稅。 這個是代收代付嗎？
你這個行業(yè)本身是可以享受差額征稅優(yōu)惠 不管你是按代收代付還是我前面給你的處理 你這里稅都是一樣的 賬務(wù)處理收入和成本，更加合理的處理就是這個
根據(jù)你說的那個來處理嗎？
對的，建議是這樣處理
那可以按照代收代付來嗎？那樣是不是不合理了。
對的哈，合理的處理按前面給的分錄處理
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款是我付出去嗎？
是的，這是你支付出去的
老師，那我這個怎么寫分錄呢？
這是你開出去的發(fā)票，您 這附在收入后面作依據(jù)就行
不需要寫分錄嗎？這個相當(dāng)于差額嗎？
您這就是收入開票，就是收入的依據(jù)，收入的分錄已經(jīng)做了這就是他的附件