老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂，我在代賬公司，做賬先做銀行存款，然后做其他的的，像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等，但是貸方怎么入賬呢，會(huì)不會(huì)和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了，比如我貸：其他應(yīng)付款，但是銀行存款付過了，難道我要一筆一筆對(duì)銀行存款有沒有付，

老師，比如我報(bào)銷一筆款，我做一筆分錄是，借管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，然后我付款的時(shí)候做，借：其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，那我做報(bào)銷分錄的時(shí)候不就沒有銀行回單了？

有筆賠款做錯(cuò)了，原先做的是，借：銀行存款，貸：銷售費(fèi)用。后面發(fā)現(xiàn)修理費(fèi)沒有付給別人，在這么掛到其他應(yīng)付款

老師，有一個(gè)問題想問一下，嗯，公司的費(fèi)用報(bào)銷都是先有一部分是先同事墊付，然后再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷支付，我需要做兩筆分了嗎？一筆是借:費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款，另外再做一筆借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款。還是可以做一筆處理，借:費(fèi)用，貸:銀行存款