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Q

老師，現(xiàn)在不能有留抵退稅，上個月稅務(wù)局給我們退的時候給我們留了0.42元，稅務(wù)局的意思是要我們把這個錢消費掉，怎么做呢？

2022-11-02 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-02 11:28

這一部分錢你還需要抵扣嘛，抵不抵扣的話，做進項轉(zhuǎn)出，這個是什么業(yè)務(wù)留下來的。

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快賬用戶9571 追問 2022-11-02 11:29

是退稅時他們沒給退的

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:30

你好，你要么做無票收入，要么進項轉(zhuǎn)出，你自己選擇。

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快賬用戶9571 追問 2022-11-02 11:33

進項轉(zhuǎn)出在哪做呢？

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:34

附表二進項轉(zhuǎn)出，其它里面填寫。

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快賬用戶9571 追問 2022-11-02 11:42

老師，稅金的話，留抵退的稅，進項稅，交的增值稅，銷項稅，他們之間的關(guān)系是什么呢？

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 11:43

銷項減進項減去上期留抵等于你這個月需要繳納的增值稅。

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快賬用戶9571 追問 2022-11-02 11:45

是不是就是退的稅款加上進項加上交的稅金等于銷項？

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:46

是的是的，是這么做的。

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快賬用戶9571 追問 2022-11-02 11:46

進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:47

當(dāng)時你這個進項是哪個業(yè)務(wù)留下來的？

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快賬用戶9571 追問 2022-11-02 11:48

應(yīng)該是上個月退稅時要全退了的，不知道怎么留了幾毛錢

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:48

借管理費用貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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這一部分錢你還需要抵扣嘛，抵不抵扣的話，做進項轉(zhuǎn)出，這個是什么業(yè)務(wù)留下來的。
2022-11-02
學(xué)員你好，增值稅有留抵就證明你墊付了增值稅，帳不需要調(diào)增，收到留抵的時候沖減進項稅額即可 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
2022-04-04
您好，您要抵的話，那你就得需要有銷項，有銷項的話，就需要有銷售收入，您實際沒有業(yè)務(wù)，那是就應(yīng)該要做無票收入了
2022-04-23
你好 你看下你的進項轉(zhuǎn)出附表二，自己能填寫吧 22行 不行的話，就去修改上一個月的增值稅申報表。
2022-05-17
你好，是的，意思是你們符合留抵退稅的條件，但是你們決定放棄退稅，決定將可以退還的稅額在近期快速的消化掉。
2022-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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