你好,做到暫估進項里面的。
一般納稅人,9月開了一張銷項發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對方,核對的時候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,但是9月的對應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對方重新開一張,那現(xiàn)在這個銷項稅額,有用不?對方進項還可以抵扣嗎?
老師您好,請問我們這個月退貨給對方了,對方也開紅字發(fā)票給我們了,我們這個進項稅額下個月報稅要轉(zhuǎn)出來500元,但是下個月進項稅額有900,抵了以后進項稅還有400元,這樣就不用繳納稅了對嗎
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
請問本月收到了對方開來的專票,后來對方不小心作廢了,下月的時候重開一樣的,這個稅額是當(dāng)待抵扣進項稅額嗎,還是暫估進項稅額
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個表?請老師指點一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個月 申報個稅的時候按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時候
橫向課題經(jīng)費要不要分?jǐn)?,有時間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預(yù)估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負,怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個人代開的勞務(wù)發(fā)票代繳個人所得稅后賬務(wù)處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務(wù)費時都有開票,并且我做了借方,銷售費用-平臺服務(wù)費,有筆50是服務(wù)費的返還,我做了抵減銷售費用借方-50,那比如說之前收到的平臺費發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財務(wù)報表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)