沒有現(xiàn)金日記賬，外賬做的

你好；? 外賬做的? ?也不至于做那么大 ；? ?去處理了。? ? ??

需要怎么處理？

代賬公司做的

去看看? 之前怎么掛的；? ?看做錯誤了。要去紅沖之前分錄的。? ??

是這樣的 我們是代賬公司做的，之前的外賬報個稅按照5000以內(nèi)的，工資的差額，一年也要五六十萬呢，還有報銷（有票沒票都走公賬轉(zhuǎn)的）是銀行轉(zhuǎn)賬的 但是她做到現(xiàn)金里了，幾年下來就累計這么多

你好；? ?那你工資到底發(fā)了沒有 ； 你庫存現(xiàn)金發(fā)了。 你個稅也是按這個來報的嗎??

工資是發(fā)給個人的，比如劉某10000，他只做了應(yīng)付工資5000，現(xiàn)金5000貸銀行

?你好；? 那你實(shí)際1萬的工資? 怎么發(fā)? ？? ? ?先不看現(xiàn)金這塊 ； 真的發(fā)了1萬出去沒有；? 因為這個弄不好 就會有風(fēng)險的??

所以我搞不明白，現(xiàn)在賬到我手里了 他連續(xù)幾年都這樣做的？我現(xiàn)在怎么弄

?你好；? 你現(xiàn)在先去弄清楚這個； 這個弄不好真的 會稽查到的；? 你們現(xiàn)金太大了? ?

我就是不知道怎么弄呢，真實(shí)情況就是 之前沒交個稅，所有的工資和報銷都是現(xiàn)金

?你好；? 那你就考慮現(xiàn)金? 沖掉 ； 慢慢沖科目 ；你庫存現(xiàn)金貸方支付了。 你 借方是不是之前還做 一些數(shù)據(jù)在借方去的??

之前是這樣做的

你好； 你銀行取現(xiàn)了 ；確實(shí)是取現(xiàn)了。 那么就這樣做 就會減少庫存現(xiàn)金的； 怎么還會庫存現(xiàn)金那么大金額? ?

沒有取現(xiàn)，工資發(fā)掉了呀

你好； 你做了一筆 ；借庫存現(xiàn)金貸銀行存款 。? ? ? ?這筆就是取現(xiàn)的分錄呀? ?

這個第二個分錄事實(shí)不存在的，銀行減少的10萬是發(fā)給個人了，他為了做平銀行才做的這個分錄。第一個分錄是他報稅的工資表