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Q

老師，公司名下的車這個(gè)月出售了，原來的折舊已折完，那怎么做分錄

2022-10-31 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-31 14:09

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶2167 追問 2022-10-31 14:11

本來賬上固定資產(chǎn)就沒得余額了，還要走固定資產(chǎn)清理嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:14

你好，不可能的，你賬上怎么會(huì)沒有固定資產(chǎn)？你折舊的分錄怎么做的？

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快賬用戶2167 追問 2022-10-31 14:16

借 累計(jì)折舊35.5萬，貸 固定資產(chǎn)35.5萬，這那還有

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:16

沒有殘值嗎？沒有殘值的話可以這么做。

頭像
快賬用戶2167 追問 2022-10-31 14:18

說了沒有了，但是這個(gè)資產(chǎn)現(xiàn)在又買了19萬，那我是不是直接借 銀行存款19 貸 營業(yè)外收入19

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:19

借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入做這個(gè)。讓你的增值稅銷售額和所得稅銷售額是一致的。

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借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-10-31
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借：固定資產(chǎn)清理? 　　累計(jì)折舊? 貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款、等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借：資產(chǎn)處置損益?? 貸：固定資產(chǎn)清理
2023-03-13
你好借銀行存款12000 貸固定資產(chǎn)清理12000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅12000/1.13*13%
2025-02-12
你好，公司名下的車已折舊完，出售開票價(jià)是雙方協(xié)商確定的，沒有統(tǒng)一計(jì)算公式?
2023-12-05
您好，已經(jīng)計(jì)提的折舊不用動(dòng)
2024-05-10
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