你好 異常發(fā)票抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要計(jì)入成本科目 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這個(gè)不影響去年的企業(yè)所得稅的
老師,我18年購(gòu)入的貨物,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,稅務(wù)上已經(jīng)更正申報(bào),會(huì)計(jì)上需要怎么操作(不涉及所得稅和增值稅)
我公司有張上一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會(huì)不會(huì)影響21年的所得稅呢?
老師,請(qǐng)教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng),現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢?
我們公司在今年年初被查到三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增,應(yīng)該要怎么填報(bào)表
21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅局讓做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額,稅額也要做調(diào)整嗎?
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對(duì),沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫(xiě)的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?