你好 異常發(fā)票抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要計(jì)入成本科目 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這個(gè)不影響去年的企業(yè)所得稅的
老師,我18年購入的貨物,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出到主營業(yè)務(wù)成本,稅務(wù)上已經(jīng)更正申報(bào),會(huì)計(jì)上需要怎么操作(不涉及所得稅和增值稅)
我公司有張上一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會(huì)不會(huì)影響21年的所得稅呢?
老師,請(qǐng)教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng),現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢?
我們公司在今年年初被查到三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增,應(yīng)該要怎么填報(bào)表
21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅局讓做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額,稅額也要做調(diào)整嗎?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎