總公司的角度

你好 借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款?

他們不還的，請(qǐng)問(wèn)掛在其他應(yīng)收款怎么做平呢？

你好，對(duì)方為什么就不償還了呢?

其實(shí)說(shuō)是子公司，也不是。因?yàn)樗麄兯畯S很早就有的，我公司成立不久后，就開始用他們水廠所有的人員了，但他們關(guān)系沒(méi)有調(diào)到我司。水廠是獨(dú)立核算的，但他們沒(méi)有收入，現(xiàn)在的收入也在我公司，我公司每月都會(huì)給他們撥工資，現(xiàn)在給他們撥工會(huì)費(fèi)，都不用還的

你好，都不用還的，那是捐贈(zèng)性質(zhì)？?

也不是捐贈(zèng)吧，他們的人員都在我公司工作，只是人事關(guān)系還不屬于我公司

你好，他們的人員都在我公司工作，其實(shí)就是這個(gè)費(fèi)用（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）本來(lái)就是由你們負(fù)擔(dān)？

是的，他們的工資，社保公積金，包括這次的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是我們負(fù)擔(dān)

你好 借：管理費(fèi)用??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) ， ????貸：銀行存款

他們水廠的能不能在制造費(fèi)用出這筆工會(huì)費(fèi)？

你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是通過(guò)? 管理費(fèi)用核算，而不是? 制造費(fèi)用?

那他們的工會(huì)費(fèi)和我們的工會(huì)費(fèi)用在同一個(gè)科目？